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道路绩效评价报告 篇1
根据xxxx年红河县绩效评价年度计划，红河县财政局绩效评价考评小组对红河县城区环卫市场化保洁服务采购项目财政支出项目绩效进行评价.评价是按照《红河州财政局关于印发的通知》（红财预[xxxx]97号），《红河县预算绩效管理实施办法的通知》(红政办发[xxxx]26号）进行的，评价工作已完成，现将评价情况报告如下:
一、项目基本情况
该项目为红河县城区环卫市场化保洁服务采购项目，工程地点位于红河县县城主城区.xxxx年8月1日，红河县人民政府委托红河县住房和城乡建设局与中国天楹股份有限公司签订合同将红河县服务范围内城区道路清扫保洁、23座公厕的保洁、2742盏路灯、小花园和体育广场两台led音视频，人民医院门口和莲花大道红绿灯的维护、保洁，生活垃圾日产日清，清运至17km处的填埋场.
（一）项目概况
红河县城区环卫市场化保洁服务采购项目是连续性工作项目，住建局通过公开招投标对xxxx年城区环卫市场化保洁服务项目进行政府采购，中标公司中国天楹股份有限公司，合同价为7200000元，本项目的服务期限为8年，合同4年一签，合同期限为xxxx年8月1日至20xx年7月31日.
（二）项目绩效目标
1．项目绩效总目标
红河县县城区范围内道路清扫保洁、23座公厕保洁、2742盏路灯、小花园和体育广场两台led音视频、人民医院门口和莲花大道红绿灯维护、保洁、生活垃圾日常清运至17km处填埋厂，改革垃圾清运模式，创新垃圾清运机制提升服务质量，让县城区单位和居民舒适感增加.服务范围主要是红河县城规划建设区，服务人口近期约4.35万人，远期约6万人.
2．项目绩效阶段性目标
该项目属公共服务项目，利用市场化运作，使其充分发挥效益.该项目完善红河县垃圾的收集清运及处理系统，逐步实现垃圾清运容器化、密闭化、机械化及垃圾处理的无害化、减量化和资源化，改善城市市容市貌，为居民创造干净、舒适的工作和生活环境.工程实施后，减少垃圾环境的污染，保护县城城市生态环境、同时提高县城区路灯、树木景观的维护保养效率，聘用的清洁工人将有利于县城区低收入人群的就业问题.
（三）项目运行后情况
二、项目单位绩效报告情况
红河县城区环卫市场化保洁服务项目县级财政预算安排项目绩效评价指标表-资金与项目管理情况”指标自评分共计89分，其中资金管理情况评分56分，专项资金效益评分33分，自评的评定级次为良.
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从定性和定量的角度对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价.系统反应项目工作中的优势与不足，为进一步规范和加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用期效益.
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1．绩效评价原则
（1）科学规范原则.绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法.
（2）公正公开原则.绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督.
（3）绩效相关原则.绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系.
2．评价指标体系
绩效评价指标体系是绩效评价的重要工具和技术手段，主要包括绩效评价指标和绩效评价标准.绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:
（1）相关性原则，绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；
（2）重要性原则，绩效评价指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；
（3）可比性原则，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较；
（4）系统性原则，绩效评价指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等；
（5）经济性原则，绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则.
评价指标体系的构建是一个辩证的逻辑思维过程，是对特征认识的逐步完善、逐步深化、逐步求精、逐步系统的过程，这个过程包括理论准备，指标体系的初选和完善以及指标体系的试用.此次评价主要采用系统分析法进行指标体系框架的构建，首先明确评价的总目标与子目标；然后对每一个子目标和概念进行细分解，直到每一个子目标都可以用明确的指标进行反映；这里的指标是广义的，包括一些定性指标.
3．评价方法
此次绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法.
（1）成本效益分析法是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度.
（2）比较法是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度.
（3）因素分析法是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度.
（4）公众评判法是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度.
（三）绩效评价工作过程
1．前期准备
此次评价立足于各级绩效评价政策依据基础上，前期研读绩效评价政策文件，结合项目的实际情况，运用政策依据构建和完善评价指标体系，与红河县住房和城乡建设局等相关单位进行沟通.
2．组织实施
收集了从项目立项到审计截止时整个过程的相关资料，对项目有关书面资料进行审阅；运用各种系统方法，对项目的具体内容进行分类统计；将被评审资料中的有关数据进行重新计算；将相关的书面资料中两处以上的同一数值或相关数据相互对照，以验证内容是否一致、计算是否正确.针对合同工程财务文件、会计资料等书面资料所记载的经济业务进行全面、详细审查；重点抽查账簿记录或工程项目管理中的某些环节资料.运用观察法，盘点法和鉴定法检查实物.对周边居民以讯问、访谈、问卷调查的方式进行访谈，为评价群众对该项目满意度收集资料.
3．分析评价
根据已建立的绩效评价指标体系，取得红河县供排水清运公司自评分结果.结合指标体系评价标准和对应分值，逐项核对计分，得出红河县城市生活垃圾处理工程财政支出项目绩效评价结果.技术路线图如下:
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1．项目资金到位情况分析
资金到位情况总分7分，评价结果为5分.
该项目合同总价720万元，年初列入年度预算200万，红河县财政局xxxx年9月拨付项目资金100万元，资金文号红预算[xxxx]235号；xxxx年11月拨付资金300万元，资金文号红预算[xxxx]291号.xxxx年累计到位资金600万元.
2．项目资金使用情况分析
资金使用合规性总分5分，评价结果为5分，项目资金均支付给实施单位中国天楹股份有限公司.
资金使用情况报告总分2分，评价结果为2分.
3．项目资金管理情况分析
资金管理制度建设总分2分，评价结果为2分.
财务处理总分2分，评价结果为2分.
（二）项目实施情况分析
1．项目组织情况分析
项目管理组织保障总分5分，评价结果为4.5分，扣分原因为资料管理不完善.
项目管理管理责任总分5分，评价结果为3分，对于实施方的项目实施监管力度不够.
2．项目管理情况分析
项目管理制度建设总分5分，评价结果为3分，相关管理制度未严格执行打分.
项目管理实施程序总分10分，评价结果为6分，扣分原因为项目实施资金预算流程材料不足的情况、项目市场化运作可行性研究材料不全.
项目管理监督检查总分5分，评价结果为2分，扣分原因未专门出台针对实施单位的监督检查管理办法.
（三）项目绩效情况分析
1、项目主管部门项目管理中的职能
为加强环境卫生保洁管理，提高监管水平，保证作业质量，维护环卫工人合法权益，住建局应对红河县城区环卫市场化保洁服务采购项目进行了全程的监督、指导.一是规范项目公开招标程序，使公开招投标程序合法.二是督促项目正常运行，通过查看帐目，督促经费拨付;通过社情民意调查公司化运行的社会效益;通过实地查看，了解中标公司执行合同情况.三是指导环卫站形成“统一管理、分级负责、横向到边、纵向到底、实时监管”环境卫生管理新模式，从管行业转变为管市场，同时防止环卫部门监督职能弱化.四是在市场化运作、一体化管理过程中，指导环卫站建立健全环卫应急响应机制.
2、项目立项、资金申报的依据
该项目立项、资金申报依据是:国务院第101号今《城市市容和环境卫生管理条例》、《预算法》、《财政基本建设支出预算管理办法》、《基本建设财务管理规定》、《财政投资评审暂行规定》.
3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.
针对公司化运作项目资金量大、公众关切、关乎民生的特点，住建局应加强和规范财政专项资金管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及国家财政专项资金管理相关规定，结合天楹股份有限公司化运作实际，对项目资金管理也制定了相应的管理办法.红河县城区环卫市场化保洁服务采购项目作为政府资金保障项目，在资金支持上，财政局也严格要求住建局在满足以下三个条件的情况下方可子以支持.一是投标单位通过红河县政府采购中心对外公开招投标，并中标.二是中标单位认可环卫站的合同条件，并签订合同.三是合同单位能够严格履行签订的卫生清扫和保洁义务，并达到合同标准.其专项资金主要用于支持员工工资、购买卫生设施、设备、器具等.在年底前，财政局根据县政府招投标情况，批准并下达财政年度项目预算，每月经县住建环卫站确认合同履行合格后，由住建局报请县人民政府同意后到县财政局办理合同款项的拨付.
4.资金分配的原则及考虑因素
红河县城区环卫市场化保洁服务采购项目运行后，住建局环卫站的职能从既当运动员又当栽判员转变为纯粹的裁判员，主要从事监督、管理、协调职能.在项目资金分配上，其主要原则是依据项目经费预算表执行，包括人员工资、四险、工具费、劳保费、标准服费、防暑降温费、车辆燃维费、企业管理费.
5.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
项目预期目标为垃圾日清日处理垃圾60吨，公共厕所、路灯保洁维修率达到100%.产出数量指标总分5分，评价结果为2分，扣分原因为xxxx年各项指标均未达到100%；垃圾收运率总分3分，评价结果为3分.
产出质量指标总分5分，评价结果为5分；市场化运作近一年无重大安全生产、环境事故总分2分，评价结果为2分.
(2）项目实施对经济和社会的影响
经济效益总分5分，评价结果为0少分，扣分原因为项目运行后加大财政资金支出负担，各项费用支出超出年度预算批复金额.
社会效益总分5分，评价结果为5分.
生态效益总分5分，评价结果为5分.
可持续影响总分5分，评价结果为4分.
群众满意度总分5分，评价结果为4分.
五、综合评价情况及评价结论
红河县县城保洁服务市场化财政支出项目绩效评价评分75.5分，其中资金管理情况评分45.5分、专项资金效益评分30分（详见绩效评价指标表），该项目综合评价结果级次为良.
六、绩效评价结果应用建议
绩效评价结果应用方式主要有结果反馈整改、结果报告、结果与预算安排相结合、结果公开以及行政问责等.
（一）绩效评价结果反馈整改
绩效评价组织部门应将确定的绩效评价结论、存在的问题和意见建议及时反馈给被评价单位.被评价单位根据绩效评价报告，制定整改方案、落实整改责任、认真加以整改，填报《绩效评价结果整改报告书》，将整改落实情况反馈评价组织部门.
（二）绩效评价结果报告
财政部门将项目支出绩效评价结果报告给相关单位，为政府决策提供参考.
（三）绩效评价结果与预算安排相结合
将绩效评价结果作为资金是否列入支出项目库、预算调整和预算安排的重要依据.
（四）绩效评价结果公开
按照“谁组织实施，谁进行公开”的原则，财政部门负责公开绩效评价和再评价结果，预算部门负责公开绩效自评结果.
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
评价小组对项目实施过程中好的经验进行了梳理，总结出相关经验为项目持续运营提供借鉴.
1、项目决策
红河县县城保洁服务市场化运作，既是顺应新形势下城市环境卫生运作的需要，实现管干分离，培育新型环卫市场，也是经过政府公开招投标落实的环卫项目，受到了县政府各级部门的层层把关，社会各界广泛监督的.民生工程.可以说，红河县县城保洁服务市场化，既是对环卫站部分工作职能解放，也是环卫市场的一次革命.既受到了行政管理部门的欢迎，又受到了环卫市场的欢迎.
2、项目管理
该项目隶属于住建局环卫站直接管理.其成本核算、合同拟定合同执行、运行监督、质量评估、民情调查、绩效反馈都由县住建局及下属环卫站具体负责.
3、项目完成
红河县县城保洁服务市场化运作作为一项长期的民生工程，既是对城区环境卫生的长期维护的需要，同时也是对住建局环卫站履行监督职能长期性.
（二）存在的问题
1.项目实施加重财政负担，环卫市场化运作项目合同总金额720万元，xxxx年列入年度预算200万元，追加预算400万元，超出年度预算计划，xxxx年县城区未市场化前，用于环卫保障的支出仅为200万，住建局对于环卫市场化运作项目成本性核查不到位.
2.住建局对项目实施监管力度不够.住建局针对环卫市场化运作项目专门出台项目考核管理办法，但是对于实施方天楹公司的日常垃圾清运、环卫设施维护考核打分不到位.
3.项目实施方天楹公司存在环卫工人工资兑付不及时情况，由于市场化项目合同总金额超出财政年度预算金额，造成资金无法按合同拨付，间接影响环卫工人工资保障.
4.项目实施方天楹公司存在应急处置突发事件或迎接重大检查和接待任务的能力较差，没有准备应急处置突发事件的人员和装备的问题.
5.天楹公司环卫宣传投入不足，环卫宣传设施建设投入不足，部分居民的城市意识不强，公德意识较差，荣辱观念淡薄，陈规陋习多，随地吐痰、乱扔乱丢习以为常，甚至还有随地便溺现象，恶意破坏环卫设施的行为也时有发生，有爱护公共环境卫生现象较为突出，应加大环卫宣传设施建设.
6.垃圾分类回收，绿色回收还做得不够好.一是居民对垃圾分类回收的认可度不高，做不到自觉对垃圾分类;二是企业还是存在不管垃圾分类，存在统统一运了事的工作态度.
（三）整改建议
1.加强项目资金成本性控制.城区环卫市场化项目是关系到县城人居环境的重大民生工程，市场化后增加项目支出550万元，县住建局应该定期向县人民政府提交市场化运作项目的运行绩效报告、成本核算报告，重点核查增加成本是否真正用于提升服务质量、环卫设施及装备采购、环卫工人合理增资，确保财政资金真正实现绩效目标.
2.加强项目资金预算管理.住建局经过成本核算以后，确需财政全额列入年度预算的资金，提交相关报告请示县人民政府，足额列入xxxx年年度预算，确保民生工程保障.
3.住建局环卫站应该每月拟定县城区卫生质量检查表，做到天天有监督时时有人管，各街有责任人.在做到卫生清扫管理的同时，也对项目经费进行有效的管理.一方面及时拨付合同款到合同单位，另一方面也对合同单位的工人进行随机调查，监督工资和各项福利发放标准是否落实，发放时间是否及时.县住建局环卫站应该按照排班表指定专人对县城区卫生进行监督，并以口头或者文字的形式向所值班领导汇报，每月形成卫生监督检查报告并每月与天楹股份有限公司召开面对面的合同执行分析会.
4.环卫资金投入要侧重垃圾分类.倡导垃圾分类，投入资金建立分类的环卫设施，在垃圾点投放分类回收设施，分类垃圾由分类回收车辆回收分运到分类回收垃圾回收点，减少垃圾对我县土地、地下水的污染，为子孙后代留下一片青山绿水.
道路绩效评价报告 篇2
按照“四好农村路”建设绩效评价办法，推进“四好农村路”规范有序建设，根据市民生办工作安排，市交通运输局对20xx年度“四好农村路”建设实施情况进行了绩效自查自评，现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
（一）项目总体情况
为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，20xx年度我局深入推进“四好农村路”建设，其中实施农村公路提质改造工程200.031公里，完成总投资24187万元，（包含县乡道升级改造、自然村通硬化路和联网路项目），截止9月底，完成200.031公里建设任务，完工率为100%；深化农村公路管理养护体制改革，实施农村公路养护工程380公里，完成总投资5964万元，（包含大中修养护、一般性养护），截止9月底，完成200.031公里建设任务，完工率为100%。
（二）资金安排、使用和结存情况
20xx年市交通预算安排的补助资金已全部拨付到位，地方自筹资金已落实，按合同进度付款。
（三）绩效目标
20xx年农村公路建设均按省计划实施，取得良好的经济和社会效应，达到良好的绩效目标。
20xx年度农村公路建设已启动，目前正在开展项目前期工作。
二、绩效评价结论
我局根据《安徽省“四好农村路”建设绩效评价指标》认真梳理、分析、评价，20xx年淮南市农村公路建设绩效评价自评总体得分为100分。
三、指标分析
按照绩效指标体系分析，得出以下结论：
项目决策。我市及各县区20xx年“四好农村路”各类项目均严格按照相关程序申报，并经市、省核查纳入项目库，申报资料齐全、真实；项目计划符合省总体规划，施工图设计严格按照相关规定经有权部门审批，并制定专项资金管理办法。
资金落实。我市及各县区严格规范建设资金落实和拨付程序。项目建设资金的拨付我区均严格按照“施工单位申请、监理初审、建设单位审核、主管部门复核、跟踪审计认可、财政部门备案、办理资金支付”的程序，依据合同约定给予工程款拨付。
项目管理。我市在项目管理上制定了相应的业务管理制度，并得到有效执行，成立了淮南市“四好农村路”建设领导小组、并下设相应的.组织机构，项目建设严格执行项目“四制”管理。
财务管理。我市严格按照资金管理办法，并监督督促各县区资金使用上严格做到专款专用，加强建设资金账务核算。建立项目资金使用台账，掌控跟踪资金使用情况，确保建设资金规范、安全运行。
四、取得的成效
近些年来通过农村公路的建设，我市各县区基本已形成以县道为骨架、以乡道为支线、以村道为脉络的农村公路网络体系，实现了与国省干线公路以及城市道路的有效对接互通，带动了农村地区特色产业、旅游产业的发展，助力乡村振兴，助推农村群众大步迈向小康社会。
通过对农村公路的建设，农民生产生活条件和村容村貌得到了极大改善，也减少了车辆扬尘，保证路面整洁，社会效益较明显，在社会群众进行随机问卷调查中，群众满意度较高。
五、下步工作
我局将进一步加大行业监管监督指导职能，督导相关县区要提高管理水平，强化工程过程质量监管，充分发挥监理单位责任，严格落实现场施工、资料管理。督促各县区政府加大资金保障，强化施工组织力度，推进农村公路高质量发展。
道路绩效评价报告 篇3
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
本项目主要依据《南昌市财政局关于批复20xx年部门预算的通知》（洪财预〔20xx〕10号）、《南昌市公路管理局关于下达20xx年公路建、管、养经费支出计划的通知》（洪路计字〔20xx〕1号）文件精神设立，由市公路局下达实施，项目资金主要用于20xx年的公路建、管、养工作的开展。
2、主要内容
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。
3、项目实施情况
深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作，保证公路的畅、安、舒、美、洁，实施期限为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4、资金投入和使用情况
20xx年度财政部门预算安排资金6701万元，市财政局于度全部下达，截止20xx年底，已支出金额共计6651.87万元，经费已基本支出完成。
（二）项目绩效目标
根据公路养护规范，按时完成20xx年管养路线内路况检测及小修保养工作。按时完成20xx年管养路线内公路路况检测及小修保养工作。资金进度达标、进度达标、质量达标、不出安全事故。每季度对下设的八个公路管养分局进行养护检查。
及时制定建设方案，年度内完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护，促进公路事业可持续发展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价，提升工作水平效率，提高资金使用效果。
本次绩效评价的对象和范围分别是公路路况检测及小修保养、水毁预防、劳保与安全、厂场建设、公路养护机具购置等项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
绩效评价的原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。绩效评价是指运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的`原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，根据“项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标”四个方面进行评价，总分100分。采用单位自评、主管部门评价、系统用户满意度调查方式进行评价。参考信息化评价指标体系，从本项目维护工作和预期达到的效益效果出发制定各项指标，结合实际量力而行设定目标值。
（三）绩效评价工作过程
1)工作准备阶段（5月1日前）
深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔20xx〕13号）文件及南昌市财政局《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔20xx〕10号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了公路养护项目资金的绩效个性指标及评价标准。
2)数据采集阶段（5月11日前）
认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月11日前完成数据填报、收集、汇总工作。
3)自评价阶段（5月21日前）
根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行自评价，撰写绩效自评报告，按照要求及时报送主管部门。
三、综合评价情况及评价结论（附评分表附件2）
此次项目评价通过了产出指标、效益指标、满意度指标3项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。自评结果为95.2分，评价等级为优。
该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了项目管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市公路局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
公路养护项目经过公众参与、专家论证、风险效益评估、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准，决策过程科学合法有效。
（二）项目过程情况。
项目过程中严格执行行业强制性标准和设计标准，管理制度健全，执行情况良好。
（三）项目产出情况。
项目产出指标共48分，其中数量指标完成里程19分、质量指标分部工程验收合格率14分、时效指标年度进度计划完成率5分、成本指标按成本控制率10分。
（四）项目效益情况
项目效益指标共27.3分，其中20xx年度可评价指标有生态效益指标和可持续影响指标，其中生态效益指标占5分，包括对周边生态环境的影响；可持续影响指标占5分，包含提升道路使用年限4.5分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我局为进一步规范小额公路养护工程项目操作行为，简化工作流程，提高办事效率,根据上级有关法律法规、公路行业管理规范标准以及市局工程建设管理等相关制度，结合养护管理工作实际，特制定南昌市公路管理局小额公路养护工程施工承包商管理办法(试行)办法。加强了涉及的小修工程的管理。对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理，同时将资金的分配、管理、使用、评估更有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保项目支出资金的使用绩效。
六、有关建议
提高养护质量，加大养护专业设备的投入。建议设置专门的绩效评价部门，明确分工，加强绩效管理。
七、其他需要说明的问题
无
道路绩效评价报告 篇4
为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县财政预算安排20xx年预算绩效评价“四好农村公路”建设工程174万元，用于全县农村公路建设工程提质。根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》（桂财绩〔20xx〕7号）有关要求，现将20xx年预算绩效评价“四好农村公路”建设工程绩效自评如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，结合20xx年我县财政绩效评价工作计划，年初预算安排我公路建设养护中心20xx年预算绩效评价“四好农村公路”建设工程项目174万元，实际实施并下达预算指标173.65万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
（1）项目单位基本情况，农村公路养护线路有S345等26条路线314.861公里，共有25个养护工班；计划将15条路线87.062km纳入“四好农村公路”建设工程提质，投入174万元。
（2）项目年度专项资金预期目标、绩效指标设定目标都已达到，通过绩效考核评价每公里建设资金有所节约，节约资金用于年报外的通组公路及扶贫公路，通过对全县农村公路专项资金的全部投入，全县农村公路路况得到大幅度提高，财政资金使用发挥较大效率。
（三）专项资金使用管理情况
（1）资金计划、到位及使用情况
该项目资金来源为财政本级预算174万元，全部到位并当年“四好农村公路”建设工程，使用率100%。
（2）项目资金管理情况。
项目严格执行本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的通知（桂路字［20xx］39号）、《桂阳县公路建设养护中心财务管理办法》的通知（桂路字［20xx］28号）、《财政支出绩效评价管理实施方案》的通知（桂路字［20xx］37号），对项目进行审核，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。
二、专项资金主要绩效
（一）主要产出指标完成情况
1.数量指标完成情况。
20xx年度绩效完成了全部的农村公路“四好农村公路”建设工程项目：农村公路县道养建设58.871公里，农村公路乡道建设17.967公里，农村公路村道建设10.224公里，合计87.062公路。
2.质量指标完成情况。
20xx年度农村公路“四好农村公路”建设工程项目达到公路建设养护有关考核要求。硬化路肩宽度≥0.5m，浆砌水沟高1.2x宽0.8，清灌缝里程90km，增设交通标志牌、反光镜数量92块。四好农村公路建设工程采用县公路建设养护中心、承包人、乡镇主管交通领导共同考核验收，根据考核及验收程序，四好农村公路建设工程项目质量合格。
3.时效指标完成情况。
20xx年度农村公路“四好农村公路”建设工程项目于20xx年6月30日前全部完成，达到年前时效目标。
成本指标完成情况。
根据绩效预算考核目标，根据政府采购程序，签订了20xx年“四好农村公路”建设工程合同，严格按设计图纸施工，控制变更金额，按变更程序办理，并根据施工进度下拨建设工程款，从而控制降低建设成本，“四好农村公路”建设工程成本指标约有降低。
（二）主要效益指标完成情况
1.经济效益指标完成情况。
经济效益指标完成情况。项目的经济性分析主要是对项目成本控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施的进度及质量等情况进行分析；项目的'有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析。减少大中修次数，每减少一次，可节约养护费用45%~50%，节约资金。
2.社会效益指标完成情况。
从社会效益评价，工程完成后，改善沿线的农村公路路况，原来路面断板、下沉地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度较窄且急弯、陡坡危险地段得到根治，该项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，符合生态环境要求。
3.可持续影响指标完成情况。
项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金人员机构安排管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，项目根据进度发放工程款，施工过程实行巡查，对工程质量安全进行通报，工程的实施极大地改善当地农村公路的交通状况和道路的通行能力。对促进当地经济发展，降低养护成本，带动沿线及周边区域脱贫致富和乡村振兴具有重大意义。
4.满意度指标完成情况。
预算绩效管理有效提高财政资金使用效益，工程质量得到保证，建设成本降低，沿线村民得到实惠，消除安全隐患，大大提高了人民群众安全出行，经问卷调查群众满意度达97%。
三、存在的问题
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
桂阳农村公路“四好农村公路”建设项目实施后，由于已硬化的通组公路未列入年报范围内，日常养护经费不足。
四、有关建议
我建设养护中心将加强项目管理，将通组农村公路纳入年报中。
五、其他需要说明的问题
（1）每年增加“四好农村公路”建设里程。
（2）主要经验及做法通过政府采购程序采购项目，严格项目管理，抓好工程质量安全，发现情况及时处理，建设工程质量得到较大的提高。
道路绩效评价报告 篇5
受元谋县财政局委托，根据《元谋县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（元政发〔xxxx〕7号）、《元谋县财政局中共元谋县委组织部元谋县审计局关于印发的通知》（元财字〔xxxx〕60号）、《元谋县财政局关于转发楚雄州财政局转发的通知》（元财绩〔xxxx〕4号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所组成工作组对元谋县城市管理综合行政执法局xxxx年度城市清扫保洁费项目资金支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。元谋县城市管理综合行政执法局（以下简称“城管局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目设定背景目的
为了进一步创新县城环境卫生管理机制，建立环卫作业市场化运营新机制，实现环境卫生“管理科学化、保障法制化、服务社会化、运作市场化”的长效管理目标，不断提升城市形象，努力改善人居环境，巩固好省级卫生县城成果，通过政府购买服务方式，元谋县城区道路全部纳入环卫保洁范围，实施道路清扫保洁和垃圾清转运作业。环卫保洁作业市场化是人居环境服务作业的最终选择，将过去的“直接作业服务”变为“政府花钱买服务”。政府的职能从原来的既当“裁判员”又当“运动员”，转变为工作质量的“监督员”。政府部门负责制定工作的目标和标准，负责对工作质量的日常监督考核和验收，企业负责具体工作的实施，分工明确，有利于提高政府工作效率，保证工作质量。
2.项目立项依据
（1）元谋县人民政府会议纪要第14期《十七届县人民政府第54次常务会议纪要》第十一项关于公园及新区道路清扫保洁市场化运作有关事项。
（2）元谋县人民政府会议纪要第28期《十七届县人民政府第63次常务会议纪要》第十二项关于将老城区道路清扫保洁进行市场化运作。
（二）项目资金安排情况
根据《元谋县财政局关于下达xxxx年公园及新区道路清扫保洁服务经费的通知》（元财建〔xxxx〕3号）、《元谋县财政局关于下达1至3月县城老城区道路清扫保洁工作经费通知》（元财建〔xxxx〕39号）、《元谋县财政局关于下达xxxx年1至3月县城公园及新区道路清扫保洁服务经费的通知》（元财建〔xxxx〕40号）、《元谋县财政局关于下达4至9月县城老城区道路清扫保洁工作经费通知》（元财建〔xxxx〕71号）、《元谋县财政局关于下达4至9月县城老城区道路清扫保洁工作经费通知》（元财建〔xxxx〕72号）、《元谋县财政局关于下达县级补助资金的通知》（元财建〔xxxx〕118号）等文件，项目预算资金为7，059，568.00元，根据项目支出台账，截至xxxx年12月31日，城管局共计支付滨南城市环境服务集团有限公司相关费用7，059，568.00元，城管局账户上无项目结余资金。
（三）项目实施内容
元谋县城区道路、公园清扫保洁，包括车行道、护栏、非机动车道、人行道、街头空地、广场、绿化带和路灯、路牌、公交车站亭、桥栏条凳等及清扫保洁范围内所设垃圾桶（箱）点；公园路面（含所有广场、道路、绿化地、人工附属设施设备、停车场、体育健身区域、儿童游乐场等）及河道河堤道路、园内附属设施（各类灯、音响、指示牌、宣传栏、休闲座椅、健身器材、桥面、栏杆、扶手、凉亭、走廊、花架、园林小品、垃圾桶及果皮箱等）、湖面水体；机关企事业单位、学校、市场等所设垃圾桶（箱）点的垃圾及时清运；定时沿街巡回收集清运垃圾，垃圾中转站的垃圾转运至指定的垃圾处理场。
（四）项目绩效目标设定情况
城管局xxxx年城市清扫保洁项目未进行预算申报，未设定绩效目标，未细化分解通过清晰、可衡量的指标值予以体现的绩效指标。
根据《xxxx年元谋县道路清扫保洁上半年工作计划》、《xxxx年元谋县道路清扫保洁下半年工作计划》，设定了项目总体目标和年度目标。
总体目标：本着“政府主导、市场运作、社会参与”的原则，通过市场化运作，引入先进的企业化管理模式，逐步实现“管、干”分离，着力破解行业受体制局限导致的系列问题；推进环卫作业集中化、规模化、专业化、规范化进程，提升环卫作业质量和水平。改善城区环境卫生，提高环卫作业的机械化水平，促进环卫事业的发展。
年度目标：为提升县城人居环境，确保凤仪公园、凤凰湖公园及周边道路的环卫保洁工作有序开展，为群众提供休闲场所，市民对城市环境卫生质量的要求和呼声也越来越高，将两个公园及周边道路纳入县城清扫保洁服务范围，清扫保洁率达100%，做到无暴露垃圾、无砖头石块、无杂草树叶、无污泥秽水、无卫生死角；路面干净、路牙干净、下水道进水口干净、行道树圈及绿化隔离带周围干净、护栏干净、果皮箱外观干净的“五无、六净”。
（五）组织管理情况
1.项目实施主体
项目以城管局为主管部门，以滨南城市环境服务集团有限公司为具体实施单位，制定实施方案，组织实施，确保项目任务的完成。
2.保障措施
按照招标程序进行公开招标，严格按中标通知书要求履约，甲、乙双方签订了《元谋县公园及新区道路清扫保洁服务承包合同》、《元谋县老城区道路清扫保洁服务承包合同》，确认了《元谋县公园及新区道路面积统计表》、《老城区道路清扫保洁面积统计表》。制定了《元谋县城市道路清扫保洁和垃圾清转运作业规范标准及考核办法》、《元谋县城市管理综合行政执法局卫生巡查督查表》，安排专人进行日常考核督查，业务股室负责人、分管领导或局领导不定期进行抽查考核。
3.资金安排程序
服务承包费由甲方根据每月考评结果（含记分情况、扣减款项金额等）按月支付，于次月17日前拨付给乙方。如乙方工作根据考核结果达不到履约条件，在合同履行期间的所有损失由乙方自行承担，甲方概不负责承包期间乙方产生的任何费用。
4.资金安排标准或依据
项目资金根据中标价，服务期为五年，承包金每两年增长一次，每次按每平方米0.5元上调。
5.财务管理
城管局制定了《元谋县城市管理综合行政执法局财务管理制度》等财务管理指导。规定了严格的审批制度，加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。
二、绩效自评情况
（一）绩效自评概述
根据《元谋县财政局关于对xxxx年县级预算安排专项资金开展绩效评价的通知》（元财绩7号）》等文件的规定，元谋县城管局成立了xxxx年清扫保洁经费项目支出绩效自评组，并于xxxx年10月形成了《元谋县城市管理局清扫保洁经费项目支出绩效自评报告》。
（二）绩效自评结论
根据城管局提供的`清扫保洁经费项目支出绩效自评报告，城管局xxxx年清扫保洁经费项目支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为93分，自评结果为“优”。
部门自评综合结论是：通过实施此项目，县城城区范围内的卫生条件得到有力保障，垃圾得到及时有效的处理，方便了人民群众的生活，为群众创造了一个清洁的城市环境，有力的提升了人民群众的幸福感。
同时，绩效自评提出以下问题：一是政府对环卫事业资金投入力度不够，表现在城市管理维护资金投入不足，按照环卫工作要求，垃圾收集设施分布不合理，数量不够，不符合要求；二是对保洁公司的监管不到位，清扫保洁质量一般；三是职工文化素质不高，学习不够，业务水平有待提高。
三、绩效评价组织情况
（一）绩效评价依据
1.《中华人民共和国预算法》（xxxx年修订）；
2.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔xxxx〕295号）；
3.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财预〔xxxx〕11号）；
4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔xxxx〕11号）；
5.《元谋县财政局关于对xxxx年财政预算安排城市清扫保洁费开展绩效评价的通知》（元财绩〔xxxx〕8号）；
6．《元谋县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（元政发〔xxxx〕7号）；
7．《元谋县财政局关于转发楚雄州财政局<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知﹥的通知》（元财绩〔xxxx〕4号）；
8.其他相关依据文件。
（二）绩效评价方法
本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对xxxx年城市清扫保洁经费项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。
（三）绩效评价指标体系
1.绩效评价指标
本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益4个一级指标，权重分别为：19%、20%、30%、31%。在此基础上设定13个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续性、满意度），设22个三级指标（详见后附“元谋县城市管理综合行政执法局城市清扫保洁经费项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。
2.评价标准
（1）项目支出评价得分满分为100分。
（2）由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。
（3）总评价分为各单项指标得分总和。
（4）评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
3.数据来源
绩效评价评数据由元谋县城管局和滨南城市环境服务集团有限公司提供。
四、绩效评价结论
（一）绩效评价综合结论
xxxx年清扫保洁项目绩效评价综合评分82分，评价等级“良”。综合评价结论：xxxx年清扫保洁经费项目已实施完成，实施效果良好，一定程度上改善了城市环境，提高了居民生活质量。
（二）绩效自评与评价差异分析
一是评价程序存在差异。绩效自评由城管局汇总相关资料，得出自评结论，未进行现场抽查。绩效评价通过收集与项目相关资料、编制实施方案、开展实地评价、数据汇总分析、撰写报告的方式开展。二是评价完善了绩效指标，提高了量化指标的比例，评价指标将自评的定性指标设置为定量指标，使评价的范围、尺度更加明确。
五、绩效评价情况分析
（一）项目决策分析
项目决策指标满分19分，综合评分16分（占该项满分值的89.4%），具体情况分析如下：
1.项目立项
项目立项指标满分6分，评价综合评分6分。
（1）立项依据充分性
立项依据充分性指标满分3分，得3分。
项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与部门职能职责等相匹配、适应，属于部门履职所需。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）立项程序
立项程序规范性指标满分3分，得3分。
城管局按照政府采购管理规定通过公开招投标，确定滨南城市环境服务集团有限公司为项目的中标单位，并签订《承包合同》，项目立项程序基本规范。
2.绩效目标
绩效目标指标满分7分，评价综合评分4分。
（1）绩效目标合理性
绩效目标合理性指标满分4分，扣1分，得3分。
项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等。但根据提供的绩效目标申报表，设定的绩效目标不能完整反映项目产出效益和效果。
（2）绩效指标明确性
绩效指标明确性指标满分3分，扣2分，得1分。
部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标。
3.资金投入指标满分6分，评价综合评分6分。
（1）预算编制科学性
预算编制科学性指标满分4分，得4分。
项目预算依据充分、合理，与项目实际实施内容相匹配，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
（2）资金分配合理性
资金分配合理性指标满分2分，得2分。
预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
（二）项目管理情况分析
项目管理满分20分，评价综合评分15分（占该项满分值的75%），具体情况分析如下：
1.资金管理指标满分10分，评价综合评分10分。
（1）资金到位率
资金到位率指标满分2分，得2分。
xxxx年安排清扫保洁经费项目预算资金7，059，568.00元，根据城管局项目支出台账，xxxx年清扫保洁经费项目实际到位资金7，059，568.00元，资金到位率100%。
（2）预算执行率
预算执行率指标满分2分，得2分。
项目支出预算依据充分、合理，基本能够与预算确定的项目投资额相匹配；xxxx年项目预算收入7，059，568.00元，根据城管局提供项目支出台账，截至xxxx年12月31日，共计支付相关费用7，059，568.00元，预算执行率为100%。xxxx年项目不存在调整。
（3）资金使用合规性
资金使用合规性指标满分6分，得6分。
项目预算资金7，059，568.00元，实际到位资金7，059，568.00元，城管局提供项目支出台账实际使用资金7，059，568.00元。根据检查资金拨付文件，项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付基本有完整的审批程序和手续；资金使用基本符合预算批复的用途。抽查未发现虚列支出、挤占、挪用等情况。
2.组织实施指标满分10分，评价综合评分5分。
（1）管理制度健全性
管理制度健全性指标满分2分，扣1分，得1分。
项目财务管理执行《元谋县城市管理综合行政执法局财务管理制度》等有关规定。但项目实施单位的财务和业务管理制度不健全。
（2）制度执行有效性
制度执行有效性指标满分8分，扣4分，得4分。
项目实施的人员条件、场地设备、执行能力、信息支撑等落实到位。项目合同管理基本规范，政府采购程序基本合法合规等。但项目实施单位的财务和业务管理制度不健全，项目绩效跟踪执行方面不到位，项目实施不符合相关规定，未按合同规定内容每月提供公司运营情况给甲方，相关管理制度的有效性一般。
（三）项目产出情况分析
项目产出指标满分61分，综合评分51分（占该项满分值的83.6%），具体情况分析如下：
1.项目产出
项目产出指标满分30分，评价综合评分25分。
（1）产出数量
产出数量指标满分10分，得10分。
实际完成率：根据《元谋县公园及新区道路清扫保洁服务承包合同》、《元谋县老城区道路清扫保洁服务承包合同》，完成合同规定的城区道路清扫面积公园及新区道路清扫保洁面积558415.62平方米，老城区道路清扫保洁面积651909.68平方米。
（2）产出质量
产出质量指标满分10分，扣5分，得5分。
质量达标率：城管局每月对清扫保洁区域的巡查监督表，存在道路清扫不到位、垃圾清运不及时等情况。
（3）产出时效
产出时效指标满分5分，得5分。
完成及时性：根据对滨南城服保洁公司环卫保洁考核奖惩方案，产出时效完成基本及时。
（4）产出成本
产出成本指标满分5分，得5分。
成本节约率：本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金未超过批复方案概算，项目总概算7，059，568.00元，项目实际使用7，059，568.00元，成本节约率为100%。
2.项目效益
项目效益指标满分31分，评价综合评分26分。
（1）社会效益
社会效益指标满分16分，扣4分，得12分。
通过项目的实施，营造了干净整洁的卫生环境，提升了县城人居环境，一定程度改善了生态环境，给县城环境清洁度提高带来可持续性影响。
垃圾进行无害化处理，建设临时生活垃圾中转站，按照生活垃圾实际收运量，将县城新生垃圾运输至楚雄生活垃圾焚烧发电厂处置。xxxx年共计运输处置生活垃圾16454吨，日平均垃圾处理量约45吨，保障垃圾运输处理率达100%，垃圾无害化处理率达90%。
新、老城区27条市政道路、10个片区道路、4个广场、2个公园共计清扫保洁面积121.03万平方米，实现了城区道路清扫保洁和垃圾清转运服务全覆盖。每天人机配合冲洗作业8余台次，水车冲水降尘作业用水192余吨，机械作业使用率达70%以上，城区道路洒水降尘率达到85%。
（2）生态效益
生态效益指标满分5分，扣1分，得4分。
项目实施后，卫生环境得到了改善，对生态环境有一定改善。
（3）可持续性
可持续性指标满分5分，得5分。
与保洁公司的合约期5年，县城环境清洁度提高带来了可持续性影响。
（4）满意度
满意度指标满分5分，得5分。
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对元谋县城管局清扫保洁经费项目开展情况比较满意。
六、主要经验及做法
1.继续深入开展爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作，对标对表，分解落实各项环境整治工作。
2.做好对承包服务清扫保洁公司的监督管理，创新督查机制，加强日常巡查检查，完善城区巡回收运垃圾系统，有计划的增设垃圾桶点，建设分类垃圾收集示范点，督促企业开展好各自业务工作。
3.加大对城区垃圾乱扔乱倒行为的处罚力度，强化宣传教育，通过加强舆论引导和开展志愿服务活动，进一步提高市民环境卫生意识，营造人人关注环境，人人尊重环卫工人劳动成果良好氛围，以优质服务让政府放心，群众满意。
七、存在的主要问题
（一）目标管理履职不到位
城管局提供清扫保洁项目存在绩效目标表填列不规范，项目预算内容与项目实际实施内容存在部分偏差，预期绩效不合理，部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标，多数绩效指标及指标值不便于监控和评价，无法提供该指标值的设定依据及数据来源。
上述做法与《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔xxxx〕416号）中“推进预算绩效管理的主要内容……预算单位在编制下一年度预算时，要根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的……。”规定不符。
（二）绩效跟踪履职不到位
城管局未提供绩效跟踪相关资料，无法判断是否进行绩效跟踪有关工作。
上述做法与《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔xxxx〕416号）中“推进预算绩效管理的主要内容……预算单位在编制下一年度预算时，要根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定不符。
八、建议
（一）加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；预算管理部门应加强预算编制的审核工作。
（二）加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，建立部门绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，确保财政资金安全。加强预算执行监测，切实提高预算执行效率。
道路绩效评价报告 篇6
为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-12月，对“区级公路养护资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为67.58分，评价等级为“中”，有关情况如下。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
公路是国民经济建设的重要基础设施，为改善公路使用质量，确保国民出行安全，《中华人民共和国公路法》第三十五条明确规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路处于良好状态”。
为加快建立天津市农村公路管理养护长效机制，天津市人民政府先后印发了《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发〔20xx〕24号）、《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（津政办函〔20xx〕97号），前者明确提出由市公路主管部门根据各区近三年平均资金使用水平和设施量核对区级公路日常养护资金和大中修资金后，市财政部门将专项资金通过转移支付的方式下达至各区的公路养管资金分配方法；后者明确提出“建立权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制”的总体要求。
为贯彻落实国家、天津市相关政策文件要求，20xx年天津市交通运输委员会（以下简称“市交通运输委”）延续申请设立“区级公路养护资金项目”，用于东丽、津南、西青、北辰、滨海、蓟州、宝坻、武清、宁河和静海10个区的县道、桥梁及附属设施等养护维修和大中修工程支出，提升区级公路路域环境优美整洁水平，增强交通保障能力。
2.主要内容
根据东丽、津南等10个区的县道、桥梁、绿化及附属设施等设施量，按照“津政发〔20xx〕24号”规定的“路面日常养护4.2元/平方米、桥梁日常养护16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等补助标准，将专项资金通过转移支付的方式下达至各区，用于县道、桥梁、绿化及附属设施的养护管理。
3.项目组织管理
市交通运输委为项目主管单位，负责全市农村公路养护管理工作的监督和指导，其所属公益一类事业单位天津市公路事业发展服务中心（以下简称“市公路事业发展服务中心”）为项目组织单位，负责编制农村公路年度养护资金补助计划，监督检查养护计划执行情况，做好监督管理和技术指导。东丽、津南等10个区的交通运输部门为项目实施单位，具体负责区级匹配资金申报，县道、桥梁、绿地及附属设施等养护、维修和管理工作。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况。20xx年市财政局安排专项转移支付资金23244万元用于区级公路养护资金项目。根据“津政办函〔20xx〕97号”规定的区级配套资金要求，各区配套资金合计应不低于23244万元。
（2）资金到位情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金和区级配套资金实际到位至各区末级资金使用单位的资金分别为11523.03万元、0万元，资金到位率分别为49.57%、0%。
（3）资金使用情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金实际支出9288.48万元，预算执行率为80.61%。
（二）项目绩效目标
通过对县道、桥梁、绿地及附属设施定期巡视、养护、维修，改善区域内行车安全性及舒适性，降低行驶车辆的保养成本，节约运输过程中消耗的金钱与时间。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价方法
结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对6个涉农区进行了现场评价、对4个涉农区进行了非现场评价。
（二）绩效评价结果
经过综合评价，区级公路养护资金项目得分67.58分，评价等级为“中”。其中，项目决策14.35分，项目过程13.06分，项目产出24.22分，项目效益15.95分。
评价结论：本项目立项符合政策要求，市级层面立项程序较规范，业务和财务管理制度较健全，公路和桥梁日常养护面积达到预期目标，居民满意度较高。但存在以下方面问题：决策方面，部分区大中修工程立项前期未进行路面技术状况检测、部分预算测算内容不够合规、测算数据不够准确、绩效目标设置质量不高等；过程方面，资金到位率低、资金使用不够合规、制度执行有效性不足；产出方面，公路大中修面积产出较低、部分工程存在延期、部分区养护巡查频次不达标、成本控制不够有效；项目效益在降低运输成本、改善行车安全性及舒适性等方面需进一步提升。
三、项目产出及绩效
（一）项目产出情况
1.养护公路面积。根据市公路事业发展服务中心提供《县道明细及设施统计表》，20xx年度计划养护公路面积为1204.8万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录和各区提供的数据，20xx年度各区养护公路面积实际完成率均达到100%。
2.公路大修面积。项目20xx年度各区计划公路大修面积为60.26万平方米（20xx年计划养护公路面积*5%）。根据各区提交大修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路大修面积为33.08万平方米，全市大修完成率为54.9%，仅西青和武清2个区公路大修面积实际完成率达到100%，津南、北辰、滨海、宝坻、宁河5个区均未开展大修，实际完成率为0%。
3.公路中修面积。项目20xx年度计划公路中修面积为96.4万平方米（20xx年计划养护公路面积*8%）。根据各区提交中修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路中修面积为32.2万平方米，全市中修完成率为33.40%，仅北辰区公路中修面积实际完成率达到100%，东丽、津南、西青、宝坻、宁河5个区均未开展中修，实际完成率为0%。
4.养护桥梁面积。根据《县道明细及设施统计表》，20xx年度项目计划养护桥梁面积为27万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录日志和各区提供数据，实际养护桥梁面积为25.3万平方米，各区养护桥梁面积实际完成率均达到100%。
5.路面技术状况。《天津市人民政府办公厅关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》（津政办函〔20xx〕49号）中规定“优、良、中等路的比例不低于80%”，根据市公路事业发展服务中心20xx年对各区区级公路路面技术状况评定报告显示，仅蓟州区和宁河区优、良、中等路的比例低于80%，分别为74.9%、64.8%。
6.养护质量达标率。各区针对检查巡查过程中发现的问题均及时进行了整改。评价组对武清、西青、北辰、津南、宝坻、蓟州等6个区养护设施查看，养护设施状况良好，达到规定的养护标准，但部分区路面存在坑槽、裂缝，积水和保洁处理不及时、不到位的问题，如北辰区。
7.工程验收合格率。通过对开展大中修养护工程的7个区的验收材料进行抽查审核，凡是组织了验收的养护工程均验收合格，验收合格率100%。
8.成本管控有效性。项目主体业务为日常养护和大中修工程。通过抽查各区基础资料发现，各区基本能够按照相关规范要求通过公开招投标、市场询价等方式，确定性价比最优的服务商，较好地实现了源头成本控制。但各区在机械设备租赁方面的定价方式、定价标准上有一定差异，如津南区水车、装载机、双排等设备租赁单价高于北辰区。项目总体层面缺乏行业统一规范标准，不利于进行有效的成本控制。
9.养护巡查频次。根据抽查各区基础资料发现，部分区未达到规定的养护巡查频次。如静海区20xx年8月巡查记录表中显示每月仅对辖区列养公路设施开展了3次巡查、宝坻区20xx年8月巡查记录表中显示对部分列养公路设施每周开展了2次巡查，均未达到制度规定的每周完成2次辖区列养公路设施的全覆盖巡查的要求。
10.工程完工及时率。通过对开展大中修养护工程的7个区资料进行抽查发现，部分工程完工不够及时。如静海区唐王路修复工程计划工期45天，实际工期168天；蓟州区马营路大修工程合同工期为45天，实际工期141天；西青区津静复线修复工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日，实际工期为20xx年2月19日至4月18日。
（二）项目实现的效益
1.经济效益情况
日常养护公路的车辆行驶环境必然比不进行养护的更优良，实际上在隐形条件下降低了车辆的保养成本，节约了运输过程中消耗的金钱与时间，能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益，形成社会性的经济效益。但从市对区开展路况检查结果看，尚有2个区路面技术状况（PQI）不达标，说明路面技术状况未达到最优状态，进而导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约，降低运输成本效果有待进一步提升。
2.社会效益情况
通过开展县道、桥梁及附属设施养护工作，能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性，也能够间接提升人们工作生活的质量和效率。20xx年度，各区未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故，但评价组针对县道行驶舒适、安全性的满意度调查结果显示，津南区5%、蓟州区10%、宝坻区18.75%的居民评价为一般，宝坻区12.5%的居民甚至表示不满意，说明相关工作尚有进一步提升空间。
3.服务对象满意度情况
评价组采取随机抽样方式，对津南、西青、北辰、蓟州、宝坻、武清6个区，共120位居民开展了区级公路养护方面满意度调查。调查结果显示，上述6个区的居民满意度分别为98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%，综合平均满意度为91.53%，说明居民对整体工作满意。
四、存在的主要问题
（一）市级层面统筹管理不足
资金分配计量数据采集和应用在市区两级层面未实现有效同步，信息不够对称。调研发现，市级层面用于制定转移支付资金分配方案的县道桥梁及附属设施养护量基础数据来源于始建移交后的养护投资台账及后续年度发生等级或数量等变更后的上报文件，但各区填报的数据采集表（评价组设计）中计划任务量与投资台账不一致。初步了解的原因有：从区到市经手台账数据（含年度变动）上报工作的责任人不清晰，从市到区下拨切块资金时也未明确统计确认的投资台账数据，各区在制定养护计划任务量时未能与投资台账数据进行有效对标；当年新接收或原道路降级为县道产生的新增，原道路升级不再按县道标准养护产生的减少等。该问题导致转移支付资金分配结果与实际需求不够匹配。
（二）大中修切块资金分配方式欠合理
大中修切块资金按因素分配法进行分配欠合理。其一，通过分析开展大中修区近5年的数据发现，切块划拨大中修资金采用的计量数据大修为5%、中修8%，跟各区实际差异较大，如蓟州、武清区大中修面积占比明显不足5%、8%，北辰区的大中修（20xx和20xx年大修、20xx年中修）明显超5%、8%，滨海新区20xx年仅有1项中修（以前年度数据因机构改革、人员变动等无法获取），占比为6.29%，低于8%。总体上，全市每年大中修的量未达5%、8%。其二，各区同一类型维修的单价因工程结构不同存在较大差异，但均价明显高于市级补贴标准188元/平方米、55元/平方米，特别是在各区财政资金无法按要求配套的情况下，不足资金由后续年度市级转移支付资金补齐。其三，在当年没有实施大中修的情况下，各区将切块下拨的大中修资金用于管理人员经费分摊。因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求情况差异较大，分配方式有待改进。
（三）区级配套资金未按政策要求落实到位
各区未按照“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区财政资金投入标准不得低于市级补助标准”落实区级配套资金，区级配套资金到位率0%。
（四）部分资金使用不合规
1.部分资金支出方向不合理。津南区在20xx年度没有实施大中修工程的情况下，将市级转移支付资金531.85万元用于人员和各项公用经费支出；静海区将市级转移支付资金432.37万元用于后勤管理人员工资和各项公用经费；东丽区将市级转移支付资金238.55万元用于机关管理人员绩效工资、公积金等；宁河区将市级转移支付资金4.88万元用于支付帮扶沿河路社区建设楼新建自行车棚及晾衣架；武清区将市级转移支付资金1.14万元用于购置大米、油、食品类等。
2.部分资金拨付未按合同约定条款执行。北辰区养护合同中明确全年养护费用的`80%分4个季度进行支付，北辰区区公路建设养护中心实际于20xx年7月一次性将四个季度的80%款项支付给乙方。西青区津静复线修复性养护工程合同中明确按照40%、40%、20%的支付比例分三批进行合同款支付，西青区公路建设养护中心实际于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%给乙方。
3.资金支出时间早于经办审批时间。西青区公路建设养护中心20xx年12月129#、132#凭证支付设计费和养护工程款时，直接支付入账通知书显示支付日期均早于支付审批单经办日期。
4.部分项目资金支出审批手续不够完整。西青区公路建设养护中心20xx年4月16#凭证支付农村公路（区县级）运营阶段安全生命防护情况评价费用时，资金支付审批单的审核人和单位负责人未签订审核日期。津南区公路建设养护中心20xx年7月94#、107#、108#凭证后附的《津南区公路建设养护中心资金支付审批单》中无分管领导意见，《津南区公路建设养护中心票据审批单》无业务分管领导意见及签字。
5.财务记账不够合理。部分材料费、机械费未按养护公路类型（国省干线、县道）、项目来源（上级主管部门委托、自营创收）等进行费用分配，如蓟州区。
（五）制度建设和执行有效性不足
1.制度建设滞后。津南区路产路权保护“三员”人员虽已在各区、乡、村中配备，但区级路产路权保护“三员”管理制度尚未正式发布。
2.调整手续不完备。调研发现，蓟州区未对计划开展而实际未开展的“军蓟路边沟整治工程”履行内部备案手续。
3.部分工作组织实施未严格按照制度或合同执行。蓟州区公路管理所与5个公路站签订《县级设施养护协议书》中明确实行日抽查、百分制月考核等检查考核办法，但实际未制定与该协议内容相匹配的奖励办法，也未见百分制考核落实相关材料。津南区未按照机械租赁合同中规定“承租前，乙方提供设备必须保证性能良好，并填写设备进场验收表，经双方签字确认”开展相应工作。津南区20xx年区级公路养护项目年度资金使用预算未经中心党总支会或领导班子办公会讨论批准，与《“三重一大”决策工作实施办法》规定“大额资金使用（年度资金的使用预算）应通过三重一大讨论决定”不符。西青区未按照《天津市西青区农村公路养护管理细则》中规定的“区公路管理机构每年开展路面技术状况评定”去开展相应工作。武清区青上路、河大路和梅石公路修复性养护工程的验收报告中设计单位均未参与验收工作，与《公路工程竣（交）工验收办法》中规定“项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作”不符。
4.支付资金来源与合同内容未保持一致。蓟州区交通局塘承高速延长线综合整治合同协议中明确的资金来源为“自筹”，实际结算时将3项合同总金额166.01万元全部在市级转移支付资金中列支。
5.资料或审批手续不完备。西青区津静复线修复性养护工程监理合同中未约定计划开竣工时间、投资额，缺少委托方盖章、法定代表人签章和签订日期等内容，同时该工程施工合同未签署日期且工程最终支付证书等资料缺少施工单位、监理单位的签字和盖章。东丽区津汉支路维修工程（大修）施工、设计、造价咨询等合同盖章处均未签署日期。
6.合同签订时间晚于服务开始时间。如津南区机械租赁合同和劳务用工合同。
7.资料归档管理不够规范，部分资料缺失。宝坻区公路养护服务中心由于人员调整，未见相关资金支出相关“三重一大”会议纪要或记录。
（六）项目产出及效益实现尚有不足
除因缺少大中修计划采取切块下达资金时核定的大中修工程量对标实际完成量导致的产出数量完成率的评价结果较低外，项目其他产出及效益实现尚存在不足。主要表现为：北辰区路面养护不达标；津南区设备租赁单价高于北辰区；静海区、宝坻区列养公路设施养护巡查频次未达到规定要求；静海区唐王路修复养护工程、蓟州区马营路大修工程、西青区津静复线修复性工程未及时完工；蓟州区和宁河区路面技术状况未达到最优状态，导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约；市民对行车安全性及舒适性，以及整个项目实施满意度等的调查数据显示养护服务工作尚有改进空间。
（七）绩效目标表整体填报质量较差
各区绩效目标表填报质量整体较差。一是西青区和宁河区未编制区域绩效目标。二是部分区指标设置不够清晰、量化，如东丽区数量指标值设置不够明确具体；滨海新区服务对象满意度指标和静海区数量指标的指标值可衡量性不足。三是部分区效益指标概念混淆，如津南区和静海区经济效益指标中出现社会效益相关的内容描述等。四是部分区绩效指标与项目目标任务或计划数不够对应，如蓟州区、静海区、滨海新区、武清区、北辰区未体现大中修工程的目标任务数或计划数。五是部分区绩效目标未体现产出或效益，如蓟州区、东丽区、津南区、宝坻区、静海区、武清区。
五、相关建议
（一）加强市级层面统筹管理，完善项目顶层部署
一是建议市级主管部门后续年度严格按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔20xx〕17号）中相关要求，落实全市绩效目标编制工作，指导区级部门和具体项目实施单位开展分区目标和项目目标编制工作，并保障区级目标、项目目标与全市绩效目标有效衔接。
二是建议利用信息化等手段完善资金分配计量数据采集和应用的动态更新机制，实现市区两级数据高效同步。在此基础上，建立市区两级数据变更信息统计、系统上传的工作责任落实机制，明确到人、落实到岗，形成上下联动、责任明晰的工作汇报和管理机制。
三是建议在“津财绩效〔20xx〕17号”基础上，建立健全专项资金管理和财务监控制度，明确专项资金支出方向，加强对区级部门资金使用的指导；另一方面针对专项资金建立监督检查机制，及时跟踪资金使用，促进监管工作常态化。
（二）调整优化大中修资金分配方案，提升分配结果的合理性
建议将大中修切块下拨资金由因素分配法调整为项目分配法，在市财政承受范围内，多干多补，少干少补。“津政办函〔20xx〕97号”已明确“到20xx年，农村公路管理机构运行经费和人员支出纳入区人民政府公共财政预算安排的比例达到100%”。采用项目分配法一方面能够避免因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求差异较大的情况，另一方面能够避免区将切块资金用于管理人员支出，同时又从区财政获得管理经费导致的多渠道重复收入情况。
（三）严格落实区级配套责任，强化农村公路管理养护资金保障
建议各区在市级层面调整优化资金分配方案后，严格落实“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区级财政投入标准不得低于市级补助标准”资金配套要求，强化农村公路养护管理资金保障，确保各区财政支出责任落实到位，避免因预算经费不足影响公路养护质量，无法实现市级补助资金和区级配套资金的联动效益。在区级落实支出责任确有困难的情况下，积极探索多渠道投融资方式，充分发挥政府主导、市场驱动的作用，促进公路养护管理水平不断提升。
（四）增强资金使用合规意识，提升区级部门专项资金管理效能
建议各区级资金使用单位增强财务管理规范和资金使用合规意识。一是正视合同条款的法律效力，杜绝资金拨付不按合同条款执行，随意更改支付方式或支付额度的现象。二是加强资金支出审批手续管理，做到审批单据必须要素齐全、填写清楚，避免资金支出时间早于经办审批时间。三是专款专用、单独记账，杜绝国省干线和县道养护，上级主管部门委托和自营创收项目材料费、机械费等混用。
（五）完善养护相关制度建设，提高制度执行有效性
一是建议市区两级主管部门或养管单位，结合区域内农村公路管理养护体制改革工作部署和机构改革所带来的行政管理体制机制变革，及时修订或制定相关管理制度，完善体制机制建设，为相关改革工作提供及时有效的制度和机制保障，确保改革工作任务顺利高效完成。
二是建议各区养护主管部门或养管机构严格按照预算绩效管理、养护管理制度或合同约定条款等组织项目实施，严格履行项目内容或预算金额调整备案手续；加强资料和审批手续完整性、合规性审核，做到凡签字必审核、凡审核必签字，涉及重要节点事项落实的资料签署具体日期等。
（六）加强绩效管理学习和培训，提升项目整体预算绩效管理水平
建议市区两级主管部门和养管机构加强预算绩效管理学习和培训。通过学习和培训了解预算绩效管理的基本理论，掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出，并做好及时归档整理。针对此类多层级服务下放代办的项目，建立自上而下的全过程绩效管理机制，通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系，提高财政资金使用效益。
六、其他需要说明的问题
20xx年7月，市政府印发《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发〔20xx〕24号），明确路面、桥梁、附属设施、道路大中修养护单价标准，提出“今后，将根据市财力状况相应调整公路养护单价”，以及“以20xx年6月底公路设施等级台账为依据，综合考虑道路技术等级、交通流量、重载交通影响等因素，参照公路养护平均单价，计算资金分配数额”的养管资金分配方式。20xx年12月，市政府办公厅印发《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（津政办函〔20xx〕97号），提出“市区相关部门应根据实际情况，建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准的动态调整机制”。评价发现，市交通运输委一直采用“津政发〔20xx〕24号”规定的县道路面、桥梁及附属设施养护单价标准，且在分配各区养管资金时仅将路面、桥梁等设施量作为唯一分配因素。对于已持续使用10年的标准，建议相关部门强化调研分析，适时完善相关政策文件，推动建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准动态调整机制。
道路绩效评价报告 篇7
一、专项资金总体情况
（一）项目基本情况
为保障道路基础建设，完善城市基础设施配套，城阳区夏庄街道办事处20xx年度设立市政设施维护专项资金，用于夏庄街道辖区内市政设施维护。
（二）主要绩效目标
完成辖区内道路部分破损路面拆除清理重新罩面；华仙路、成平路等雨污水管线清理及养护；华仙路两侧、夏塔路两侧等人行道板、路沿石等日常维护；道路路牌、雨污水井盖更换及维修养护等。
二、绩效评价结论
（一）绩效评价总体结论
项目总体完成情况较好，评级为“良”。
（二）主要绩效
市政设施维护工作的完工对区域经济的发展起到良好的推动与促进作用,延长了原有老旧道路的使用寿命，改善路况，提高居民交通出行便利度，缓解道路交通压力,解决了重点区域污水排放问题，使城区排水能力得到提高，街道污水收集输送能力增强，完善城市功能,解决了部分区域的污水排放问题，有效控制向水体排放的染污物总量及汽车尾气排放量，改善城市生态环境和人居环境。
三、主要经验及做法
1.项目立项及实施方案完备
项目依据相关要求完成立项，结合街道工作开展的实际情况，设立项目工作方案、实施计划，并依照执行。
2.规范资金支出标准和范围
严格资金支出标准和范围，无违法违规使用问题。
四、存在的问题及建议
（一）主要存在问题
业务管理、档案制度、绩效目标及内控管理制度需进一步规范、完善。
（二）建议
加强预算绩效目标管理，突出绩效导向原则。做实项目绩效目标，对计划使用资金设定计划期内预期应达到的业绩目标、预期产出的效益和效果；加强预算执行的.实时管控，按项目时间抓好预算执行，并建立相应的监督管理措施，提高预算执行的均衡性与时效性；规范档案管理，将工作相关资料按业务类别及时立卷归档、统一存放，有据可查。
道路绩效评价报告 篇8
为深入贯彻落实《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[2019]13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办[2020]44号)精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照《东湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(东财字[2021]14号)要求，我局认真组织开展了2020年度财政项目资金部门绩效评价工作，现报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景
根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决主次干道、临街店面、街巷社区、城乡结合部和城中村存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。为确保全区道理清扫保洁及开放式社区庭院保洁工作的顺利开展，区财政将清扫保洁及开放式社区经费纳入我局部门预算，提供了项目经费保障。
2.项目主要内容
2020年度道路清扫保洁及开放式社区保洁经费下拨到全区街道城管办所，用于对辖区主要道路的清扫保洁及开放式社区庭院保洁管护工作经费支出，以保证各街办管辖道路和开放式社区庭院的干净整洁。
3.项目实施情况
我局按《东湖区各街办人工清扫保洁、果壳箱清掏抹洗作业经费分配计划表》和《东湖区社区庭院、楼道间距面积及作业经费分配》下拨至东湖区各街办，用于对东湖区道路清扫保洁和开放式社区庭院清扫保洁，较圆满完成辖区319.7万平方米道路保洁，保洁长度21.7万米，保洁开放式社区庭院2229个，完成辖区3883个果壳箱保洁工作。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
根据洪府厅抄字〔2013〕189号文件关于南昌市环卫作业经费标准及说明进行测算，我区清扫总面积为319.7万平方米，保洁长度21.7万米，保洁开放式社区庭院2229个，辖区果壳箱3883个，按照环卫作业经费标准，我区2020年度道路清扫保洁及开放式社区保洁经费预算数为5503.10万元，区财政及时拨付了该项经费，预算资金到位率为100%。
（2）资金使用情况
截至2020年12月31日，我局实际下拨道路清扫保洁及开放式社区保洁经费5409.81万元，其中：道路清扫保洁经费4251.83万元，开放式社区保洁经费1139.84万元。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
根据区委区政府年度城市管理工作的重要部署和区城市管理主管部门重点推进工作安排，着重保障中心城区道路清扫及开放式社区保洁工作深入推进，不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象；不断加大城管执法力度，扎实推进市容环卫管理，积极参与文明城市创建；不断提升城市功能和品质，实现城市运行安全和城市管理“南昌模式”、“南昌经验”的逐步形成。
2.项目阶段性绩效目标
（1）完成全区319.7万平方米的道路清扫保洁作业，保障全区道路21.7万米清扫保洁工作落到实处，管护开放式社区庭院2229个，管护清洗辖区果壳箱3800余个，保证辖区道路干净整洁，保持城区环境不断优化；
（2）以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”两年出形象、百日攻坚净化行动为抓手，全面实施环境卫生“马路本色”行动，促进我市市容环境卫生质量稳固提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2020年度道路清扫保洁及开放式社区保洁经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动区城管局财政项目支出绩效管理工作的进一步完善和道路清扫保洁及开放式社区保洁项目的更有效开展。
本次绩效评价的对象为东湖区城管局2020年度道路清扫保洁及开放式社区保洁经费，涉及区级财政资金5503.10万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准
1.绩效评价原则
2020年度道路清扫保洁及开放式社区保洁经费绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。
（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
2020年度道路清扫保洁及开放式社区保洁经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，13项二级指标和42项三级指标，满分值为100分，其中：
（1）决策：分值15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。
（2）过程：分值25分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。
（3）产出：分值25分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。
（4）效益：分值35分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。
3.评价方法和评价标准
2020年度道路清扫保洁及开放式社区保洁经费绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：
1.定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的`，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
（三）绩效评价工作开展过程
按照《东湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(东财字[2021]14号)要求，我局成立了由主要领导和项目负责人组成的东湖区城管局2020年度财政项目支出部门绩效评价工作小组。围绕道路清扫保洁及开放式社区保洁经费2020年度绩效目标，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映2020年度清扫保洁及开放式社区保洁经费支出的实际绩效。
三、综合评价情况及评价结论
（一）评分情况
（二）评价结论
从本次绩效评价的整体情况来看，各项目单位均能充分发挥区级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年清扫保洁及开放式社区保洁工作，基本确保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，区城管局2020年度清扫保洁及开放式社区保洁经费绩效评价得分84.44分，评价等级为“良”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
在市城管局的有力指导和东湖区委、区政府的坚强领导下，我局按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”三年上台阶、城市功能品质提升三年行动等为抓手，狠抓队伍建设，创新工作理念，实施市容环境精细化管理，着力打造城市管理精品工程，主要领导亲自挂帅、亲自谋划、亲自部署，分管领导具体调度，高频次、高密度调度，研究部署相关工作。
（二）项目过程情况
为提高市容环卫管理水平，稳定环卫工人队伍，调动工人工作积极性,我局实施环卫工人绩效考核工资，严格环卫作业质量标准，提升精细化管理水平，制定相关的环卫工人工资绩效考核奖罚办法和环卫作业精细化管理考核办法，下发各街办城管所，用于对东湖区道路清扫保洁和开放式社区庭院清扫保洁的项目管理，保证了全区道路清扫保洁工作的有效实施。坚持“每天一督查、每周一通报、每月一排名”日常督查考核机制，考核结果与工作经费挂勾，对连续排名靠后的单位，启动约谈问责机制。同时，全区城市管理领导干部实行“马路办公”，每半天在路上发现问题、在路上解决问题，各街道（镇）、管委会按照“路长制”、“五定一网格”制，严格落实属地责任，切实抓好日常管理。
（三）项目产出情况
1.产出数量。2020年我局按《东湖区各街办人工清扫保洁、果壳箱清掏抹洗作业经费分配计划表》和《东湖区社区庭院、楼道间距面积及作业经费分配》下拨至东湖区各街办，用于对东湖区道路清扫保洁和开放式社区庭院清扫保洁，较圆满完成辖区319.7万平方米道路保洁，保洁长度21.7万米，保洁开放式社区庭院2229个，完成辖区3883个果壳箱保洁工作。
2.产出质量。按照《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》的要求，我区2020年严控区和控制区道路清扫保洁及开放式社区保洁工作均基本达标，路面及人行道干净整洁，无散落垃圾、无污水、无污渍，社区庭院环境卫生，楼道空气清洗，无乱扔垃圾、无乱贴小广告，果壳箱无破损、脏污、满溢，道路保洁达标率、社区庭院保洁达标率和果壳箱保洁达标率三项指标均达100%。
3.产出时效。按照《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》的要求，我局按时保质的完成了2020年道路清扫保洁及开发方社区保洁工作，确保道路及开放式社区庭院质检一天两班，道路及开放式社区保洁一天两班，果壳箱保洁一天一班，使项目在质量得到保障的前提下及时完成，三项时效指标全部达标。
4.产出成本。根据洪府厅抄字〔2013〕189号文件关于南昌市环卫作业经费标准，2020年道路清扫保洁按照严控区15元/年·㎡的标准执行，控制区道路清扫保洁按照10元/年·㎡的标准执行，一般区道路清扫保洁按照8元/年·㎡的标准执行，环卫工人基础工资不低于我市当年最低工资标准（保洁员月工资2800元、质检员月工资3600元、司机月工资5000元），社区庭院、楼道间距面积按照8元/年·㎡的标准执行，道路清扫保洁成本控制率和开放式社区保洁成本控制率两项指标全部达标。
（四）项目效益情况
深入推进“马路本色”行动。将“马路本色”行动由城市主干道向小街巷和社区延伸，实现全覆盖，在主干道上全面推行“以克论净”，实现洁净南昌的考核目标。一是雾炮车等大型环保作业车每日按照吸、冲、扫、保的组合作业模式，对管辖区25条主次干道开展冲洗、清扫、洒水、喷雾、降尘作业。二是充分利用小型高压冲洗车、高压平面洗地器、高压水枪等冲洗设备对人行道、路沿石灰沙、非机动车护栏、交通标志线、背街小巷、楼道庭院等进行冲洗。三是加大背街小巷和社区庭院的机械化清扫力度，新投180余万元采购11辆电动扫道车、1辆大型洗扫车、1辆洒水车，现已投入使用。年均共清运垃圾1.9万车，约11万吨，确保了东湖区的生活垃圾日产日清。“马路本色”行动，在全市城市管理考核前三季度的成绩是1个第一名、2个第二名。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，我局高度重视，及时成立疫情防控工作领导小组，及时制定印发疫情防控工作方案，及时研究疫情形势，主动请缨。从大年三十开始，我局全体职工下沉街道、社区做好防疫工作，城管局共担负12个点位的疫情防控任务，是全区担负社区网格疫情防控点位最多的区直单位。领导干部坚守岗位、靠前指挥，压紧压实防控责任，各项防控工作有力有序有效推进。在疫情防控进入内防扩散、外防输入的时期，城管局组织党员志愿服务突击队，担负新大泽疫情防学留观点的服务工作。通过设施改造、规范流程、严格管理、周到服务，从境外回国留观的46人切身感受到病毒无情、东湖城管人有情。新大泽留点实现了无交叉感染、无安全管理事故、无投诉的“三无”目标。
我局认真传达并贯彻落实区防疫指挥部的会议精神，助力区经济秩序复苏，取消农贸市场野生动物交易4处，对各疫情执勤点位进行专项督查，共检查社区、农贸（水产）市场出入口执勤、八一公园、八一桥街心花园乱象整治情况200多次，进一步夯实责任。全体干部职工奋战一线，严格把控消杀关，加强日常摸排、人员防控、安全防控知识教育，做到了职工零感染，较好地完成了疫情防控工作。
2.自文明创建工作开展以来，我局紧紧围绕区委、区政府总体部署，对照全国文明城市测评指标体系和任务分解表要求，主动融入，全面履职，我局综合协调办保持创建工作长效常态，并协调全区市容环境创建各项相关工作，对接市区两级创建相关工作事宜。我局高度重视并积极参与文明城创建复牌前后的相关迎检工作，深入实施市容环境综合治理，扎实推进城市文明秩序提升，为今年南昌市的全国文明城复牌做出了应有努力。另外，我局顺利完成了11月的南昌市巩固国家卫生城市迎省检任务。
（二）存在的问题
1.专项资金管理办法需进一步完善。我局在大框架下制定了《东湖区城管局专项资金管理办法》，但未针对道路清扫保洁及开放式社区保洁制定专项资金管理办法，资金管理顶层制度建设工作有待进一步加强。
2.项目年度绩效目标不够精确。我局在近几年预算编制中均申报了道路清扫保洁经费，但项目的年度绩效目标不够明确和清晰。
3.对经费支出的监管力度有待加强。我局及时将道路清扫保洁下拨到各街道城管所，但对各街办经费使用的监管工作没有跟上，对项目资金的财务监管工作有待加强。
4.满意度调查机制普遍不够健全完善。我局全系统绩效自评的满意度调查工作基本未有效开展，满意度指标的准确性和有效性有待提高，主要原因是各项目单位现有的满意度调查机制普遍不够健全完善，具有满意度调查制度的单位也大都未有效执行，满意度调查工作流于形式。
六、有关建议
（一）进一步完善专项资金管理办法。及时完善专项资金管理办法及财务监控制度，严格按照年度预算批复金额界定专项资金的使用范围，明确使用标准及管理与监督细节，根据专项资金管理办法严格按预算执行。
（二）进一步完善绩效目标的构建。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式。我局将进一步加强财政项目支出的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求，强化科学性、合理性、严谨性，进一步完善绩效目标的构建。
（三）进一步完善对项目实施绩效的监管。定期对各街办道路清扫保洁经费进行监督检查，实时掌握经费支出的动态和项目运行情况，及时纠偏和整改，保证项目的运行轨迹，确保财政资金的使用绩效。
（四）进一步完善满意度调查体系的建设。敦促各项目单位尽快建立健全满意度调查机制，同时要求其定期开展有效的满意度调查工作，提高公众对城市管理工作的理解和支持，提升群众对城市管理工作的参与度，确保预算绩效管理满意度指标的真实有效。
道路绩效评价报告 篇9
一、基本情况
（一）项目总体情况
20xx年我县农村公路畅通工程建设计划项目94个，计划建设总里程119.164公里，其中撤并建制村道路硬化工程项目62个，64.069公里；老村道加宽工程项目32个，55.095公里。截至20xx年8月底，我县农村公路建设工程全部完工，完工率100%。县交通运输局负责农村公路畅通工程建设的行业管理和技术指导，根据泾县人民政府办公室文件《关于印发泾县农村道路畅通工程实施办法的通知》（泾政办秘【20xx】47）号文件，县级农村公路建设项目由县乡公路管理所担任项目业主，乡村公路建设项目由乡镇政府担任项目业主。
（二）项目绩效目标
20xx年完成新（续）建119.164公里农村道路畅通工程的目标任务，覆盖11个乡镇，重点解决村民小组及30户以上贫困村的'通达通畅问题，提升完善涉及村组的交通安全服务水平，促进农业产业发展和农民增收。
二、绩效评结论
（一）评价得分情况
经评价，泾县20xx年农村道路畅通工程项目绩效评价得分94分，绩效评价等次优秀。
（二）评价结论
绩效评价表明，我县农村道路畅通工程项目管理整体情况良好，主要表现在：
（一）提前谋划，促开工。年初积极和市局对接20xx年拟实施项目，项目确定后，立即开展施工图设计、评审、控制价编制、送审、挂网招标等前期工作。
（二）精细管理，抓质量。一是确定了局领导班子、技术员分片联系乡镇制度，领导干部、技术员下沉乡镇，一线指导。二是质监部门每项目每月开展不少于一次的巡查，发现质量问题，及时要求整改。三是召集技术人员、监理单位召开质量形势分析会，对施工现场容易出现的问题进行强调，对现场发现的质量隐患及时指出，对好的经验做法进行推广。四是对实体质量实行跟踪检测，要求检测单位对路面基层弯沉、路面砼7天、28天强度进行跟踪检测，用数据指导施工，全县农村公路建设工程项目质量总体可控。
（三）强化调度，抓进度。一是利用微信群每天通报进度，营造你追我赶的氛围。二是分片联系乡镇的局领导干部加强对乡镇的调度，三是启动进度约谈机制，对进展滞后的乡镇，分管县长约谈乡镇主要领导，促施工进度。
（四）严格验收，抓附属。12月底前完成了20xx年农村道路建设工程的交竣工验收工作，根据生命防护工程与主体同设计、同施工、同验收的要求，同步验收安防工程。
三、存在的问题
蔡村镇蔡上路设计畋批复错车道6个，实际完成5个；汀溪乡慈半路撤并建制村路面硬化项目设计路基左侧土质边沟400米，经实地查看，实施长度不足。
茂林镇20xx年K0.000-K.587撤并建制村路面硬化项目设计文件批复582米，检查发现，实施施工时，约250米路段是在原“一事一议”路段2.85米的基础上加宽1.25米修建，其余约332米，按4米路面宽度实施，但设计工程量已全部完成。
道路绩效评价报告 篇10
为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县财政预算安排20xx年预算绩效评价农村公路日常养护400万元，用于全县农村公路日常养护工作。根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》（桂财绩〔20xx〕7号）有关要求，现将20xx年预算绩效评价农村公路日常养护绩效自评如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，结合20xx年我县财政绩效评价工作计划，年初预算安排我公路建设养护中心20xx年预算绩效评价公路日常养护400万元并下达预算指标。
（二）专项资金预期目标完成程度
（1）项目单位基本情况，农村公路养护线路有S345等26条路线314.861公里，投入441.00万元，共有25个养护工班；群众性养护1950公里，按养护标准1000元/公里，投入190万元；扶贫村通组公路281公里，按养护标准1000元/公里，投入28万元。
（2）项目年度专项资金预期目标、绩效指标设定目标都已达到，通过绩效考核评价每公里养护资金有所节约，节约资金用于年报外的通组公路及扶贫公路，通过对全县农村公路专项资金的全部投入，全县农村公路路况得到大幅度提高，财政资金使用效率逐步提高。
（三）专项资金使用管理情况
（1）资金计划、到位及使用情况
该项目资金来源为财政本级预算400万元，本年预算200万元，上年结转200万元，全部到位并当年使用率100%。
（2）项目资金管理情况。
项目严格执行本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的通知（桂路字［20xx］39号）、《桂阳县公路建设养护中心财务管理办法》的通知（桂路字［20xx］28号）、《财政支出绩效评价管理实施方案》的通知（桂路字［20xx］37号），对项目进行审核，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。
二、专项资金主要绩效
（一）主要产出指标完成情况
1.数量指标完成情况。
20xx年度绩效完成了全部的农村公路养护线路：农村公路国道养护6.905公里，农村公路省道养护57.29公里，农村公路县道养护494.435公里，农村公路乡道养护472.384公里，农村公路村道养护1204.878公里，合计2235.892公路，农村公路养护桥梁252座。
2.质量指标完成情况。
20xx年度农村公路养护路况评定达到公路养护有关考核要求。日常性养护采用日常巡查对养护效果进行考核，结合扶贫工作，吸取部分扶贫人员参与养护工作；群众性养护采用乡镇交通主管领导、县公路建设养护中心、养护承包人共同考核验收，结合扶贫工作，部分扶贫人员参与养护工作；扶贫村通组路采用扶贫办、县公路建设养护中心、养护承包人、乡镇主管交通领导共同考核验收，根据考核考勤及验收程序，农村公路养护质量得到大幅度提高，农村公路日常养护质量总体可控，质量得到保障。
3.时效指标完成情况。
20xx年度农村公路日常养护工作于20xx年12月30日前全部完成，达到年前目标。
成本指标完成情况。
根据上年养护情况考核结果，签订了20xx年养护合同，并根据考核结果下拨养护工程款，从而控制日常养护成本，日常性养护、群众性养护、扶贫村组道养护工作指标均已完成。
20xx年财政绩效评价农村公路日常养护预算400万，农村公路国、省、县道养护0.7万/公路，村公路乡道养护0.35万/公路，村道0.1万/公路，桥梁0.1万/座。
（二）主要效益指标完成情况
1.经济效益指标完成情况。经济效益指标完成情况。项目的经济性分析主要是对项目成本控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施的进度及质量等情况进行分析；项目的'有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析。
2.社会效益指标完成情况。从社会效益评价，工程完成后，对改善沿线的农村公路路况得到较大提高，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，日常养护项目实施后，加大了公路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、可持续发展等方面都有很大的提升。
3.可持续影响指标完成情况。
项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金人员机构安排管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，项目根据进度发放养护工程款，根据养护情况进行通报，以便提高养护质量、效果。工程的实施极大地改善当地农村公路的交通状况和国省道路的通行能力。对促进当地经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富和新农村建设具有重大意义。
4.满意度指标完成情况。
预算绩效管理有效提高财政资金使用效益，人民群众获得感增强，全县预算绩效管理扩面提质，经问卷调查群众满意度达97%。
三、存在的问题
1、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
桂阳农村公路日常养护项目实施里程，由于已硬化的通组公路未列入日常养护范围内，故实际实施的养护里程大于当年目标绩效里程，日常养护经费严重不足。
我建设养护中心将加强日常性养护项目管理，提高日常养护补助基数，将通组农村公路纳入日常养护项目计划目标中。
2、其他需要说明的问题
（1）每年增加日常性养护里程，已硬化的通组公路列入群众性及日常养护范围内。
（2）主要经验及做法通过建立微信群等措施养护承包人及时上报养护路线情况，发现情况及时处治，安全隐患及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高，建议提高养护经费。
道路绩效评价报告 篇11
一、项目概要
为巩固农村环境集中整治成果，进一步改善农村环境面貌，全力打造现代化健康美丽名城。根据《奉化市关于全面建立农村环境卫生长效管理机制实施方案》要求各镇（街道）以“提升城乡品质，建设醉美奉化”行动计划为载体，建立农村环境卫生长效管理机制，以制度促进工作、以机制保障效果，推动我区农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保我区农村环境卫生达到“四有四无”：即有一批完备的环境卫生基础设施，有一支专业的保洁队伍，有一套行之有效的长效管理制度，有一笔配套的专项保障经费，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放”。
锦屏街道根据（市委办[xxxx]48号）文件精神，采取服务外包及村庄自行保洁相结合的方式对农村环境卫生进行保洁，八个城郊村及河道保洁项目采用公开招投标的方式，向第三方采购保洁服务。要求对道路进行八小时动态保洁，地面无垃圾；对公厕进行清洗管理，公厕无异味；对垃圾桶采用“以桶换桶”的方式，保持清洁，周边无垃圾；绿化带进行清扫，无零星垃圾；河道沟渠巡回保洁，无漂浮物废弃物，无杂草垃圾。
应年初预算安排，对奉化区锦屏街道xxxx年度8个城郊村及河道保洁进行绩效评价。
二、绩效评价工作
（一）评价原则
本次绩效评价遵循以下基本原则：
1.科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3.绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（二）评价指标体系及评价方法、过程
1.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括投入、产出、效果、管理4个一级指标，项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等6个二级指标，项目立项规范性、绩效目标合理性、完成及时率、社会效益等18个三级指标。
2.评价方法及评价过程
本次绩效评价设置统一的评价指标体系，在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。
（三）评价等级及得分
本次绩效评价结果分为优、良、中、及格、不及格，5个等次，具体见下表一。
本次锦屏街道xxxx年农村环境卫生保洁项目评价得分为78分，评价结果“中”。
三、经费投入及使用情况
xxxx年共使用农村道路、水域、公厕、垃圾桶、同山环卫保洁经费362万元，其中财政下拨资金197万元。
四、主要绩效
（一）绩效目标完成情况
锦屏街道《关于全面建立环境卫生长效管理机制的实施方案》总体目标为，街道环境卫生达到“四有四无”的工作标准：即有一批完备的环境卫生基础设施，有一支专业的保洁队伍，有一套行之有效的长效管理制度，有一笔配套的专项经费，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放”。通过一年的实践，除了未将田园及周边保洁纳入城郊村保洁合同以及完成质量存在一定瑕疵外基本上完成了上述目标。
（二）取得的成效
xxxx年奉化区农村环境卫生项目的实施，使农村环境取得了一定改善，村民的环卫意识有所提高。xxxx年奉化区通过了文明城市“五连冠”复审，调研调查中村民的满意度也相对提高。
五、存在问题
1.农村环卫保洁形式未发生根本改变
（1）保洁人员构成年龄较大、专业能力较差。目前，八个城郊村采用服务外包的方式由奉化蓝天保洁有限公司进行村庄环卫保洁。在实地调查走访中发现，村庄日常保洁人员主要为当地村民，保洁人员年龄较大，垃圾分类等专业知识未接受过专业的保洁培训，清扫垃圾垃圾桶存在乱倒现象。
（2）巡检的保洁方式在日常保洁中未得到有效实施。根据保洁合同中考核条款规定八个城郊村采用8小时的动态巡回保洁。实地调查走访中有村民反映，部分村保洁人员在完成清扫后未按合同要求对所负责区域进行动态巡回保洁。
2.“以桶换桶”效果不佳
根据保洁合同中垃圾清运保洁作业标准规定，垃圾桶应每日清洗，保持经常性清洁、完整，不得有明显污物，每日清运后要对垃圾桶周围进行冲洗。但实地调查中发现，大部分垃圾堆放点有垃圾存留和污水，桶内垃圾满溢，桶身存在明显污物。究其原因，保洁公司未按照作业标准进行操作，在清洗垃圾桶时仅用水冲洗，未对桶身进行擦拭，导致“以桶换桶”保洁效果不佳。
3.公厕保洁效果不理想
根据保洁合同中公厕保洁作业标准中规定公厕内外墙、门、挡板无乱刻画，乱张贴，天花板、门窗、挡板、四周墙裙无积灰、粪污渍、痰渍、蛛网，地面完好干净，无纸片，积水。实地检查中，部分公厕墙面存在广告纸乱张贴、粪便溢出的现象。
六、意见建议
1.加大农村环卫保洁监管考核力度，优化农村环卫工作效率
街道文卫办、建设办、垃圾分类办等相关科室应每年对农村环卫保洁所涉及的村庄道路面积、绿化带、垃圾桶数量进行统计，根据每年保洁考核成绩，对取得优秀的村庄进行分析，以该村人均保洁面积为基数，来适当调整下一年度各村环卫保洁人员的配备数量，达到最优的保洁效果和效率。
2.增加垃圾清运频次，按合同要求清洗垃圾桶
目前，蓝天保洁每天早晨开始对辖区内“以桶换桶”垃圾桶清运，一天清运一次。而村庄内垃圾产生时间，大多集中在白天，增加垃圾桶的数量或增加清运次数减少垃圾满溢的现象，同时按照要求对垃圾桶进行清洗、擦拭，使垃圾桶表面保持干净整洁
3.对于公厕保洁，在村庄的`各个公厕操作清洗制度上墙，并把负责清洗的联系人上墙，对于百姓碰到公厕打扫不干净、墙面乱张贴的现象可及时联系负责人进行清扫。
4.街道内部应成立专业的环卫职能部门，做到归口管理，减少管理边界模糊的现象，提高管理效率。
5.加大舆论宣传教育，促进源头控制垃圾产生
村民的环保意识对农村环境卫生的影响愈显重要，环保、卫生意识不高已成为垃圾产生的主要原因之一。因此，要通过长期的教育、舆论宣传，来提高社会公众的环境卫生意识，从源头上控制垃圾产生，做好垃圾分类工作，巩固农村环卫保洁的成效，防止反弹。
一要加强新闻的宣传引导，利用广播电视开辟专题宣传栏目、在村口祠堂、公共汽车站等人流量较大的地方投放公益性广告、图片、视屏等多种形式进行宣传，使村民的环保意识入心入脑。二要积极开展多种形式的志愿者活动，如：入户、村口街头宣传教育，提高村民参与环境整治的积极性，营造人人参与，家家行动，户户受益的良好氛围。三是宣传教育进校园，从学生抓起，在幼儿园、小学、中学开设“不乱扔垃圾”等一系列教育活动，从小树立起良好的卫生习惯，逐步将环境保护成为日常生活自觉的行动。
道路绩效评价报告 篇12
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20xx]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[20xx]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对20xx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华瑶族自治县公路局内设8个职能股室，包括养护股、安全法制股、路政股、工程股、乡村公路管理股、政工股、办公室、财务股，3个下属事业单位，包括白芒营中心养护站，河路口车辆超限超载检测站，公路局公路养护站，单位职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。
2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、隧道、渡口、码头年度改造、养护计划。
3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。
4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化式作。
5、根据《中华人民共和国公路法》规定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能。6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。
7、负责交通战备保障工作。
8、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整意见，报机构编制部门明确。
9、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。
（二）人员情况
核定人员编制154人，实有在职在编人数124人。核定车辆编制1台，实有公务用车1台。
二、部门整体收支结余情况
我单位20xx年收到财政资金3285.18万元。其中基本支出1669.41万元，项目支出1615.77万元；20xx年全年实际支出3285.18元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元。
三、预算执行与管理情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职124人/编制154人x100%=80.52%，得5分；“三公”经费较预算减少，变动率小于零，得5分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。预算完成率136.53%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率111.45万元/111.45万元＝100%，得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、履职效益得10分。
（1）产出指标内容：
数量指标：超限率≤1%，实际超限率≤1%，得3分
质量指标;保障道路桥梁安全，实际完成情况道路桥梁安全畅通，得2分
时效指标：按期完成预算，实际按期完成预算，得3分
成本指标：控制在成本范围内，实际控制在成本范围内，得2分。
（2）效益指标方面：
经济效益指标：经济发展促进作用，实际完成情况为我县经贸打下坚实交通基础，得5分；
社会效益指标：实际完成情况提高公共服务水平，公路安全畅通，实际完成情况本年继续保持高水平的公共服务，提供高质量的`交通基础设施，得5分。
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，道路畅通需进一步提升。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1、大中修任务顺利完成。主要围绕“十三五”“迎国评”开展工作。一是完成了G207线水泥路面破板挖补2611m2的中修计划任务。二是完成了8.09公里大修计划任务。在工作中，我们按进度要求合理组织施工，节假无休、日夜连续作业，克服施工路线长、边通车边施工易堵塞交通等困难，采取24小时不间断轮岗值班作业制度，确保了施工进度和质量。
2、公路路况稳定上升。大力开展“路域环境集中整治和养护保洁百日竞赛”专项，加大保洁力度，做到路面保洁常态化、规范化。加强路基和边沟、涵洞、挡土墙的日常养护，对缺损的部位及时修复，做到路基无缺口、排水设施无积水。路面保洁377.669km、清理疏通水沟100km。加强对安保设施的监管，对损毁设施及时恢复，修复G207线波形护栏2534m，补划标线62.2Km，护栏刷新13000m。加大G207线路面裂缝修补力度，全线52.2Km使用聚合物高弹性密封材料清灌接缝192560m，向过往群众展现了“洁、美、畅、安”的便捷交通环境。
3、路域环境持续好转。以“十三五”全国普通干线公路“迎国评”为契机，深入开展路域环境整治，大力打造了“畅、洁、绿、美”的公路交通环境，实现了对公路路域的有效管控，路域环境明显改善。共拆除非公路标志162块，查处损坏公路的违法行为及16起，清除路障48处，制止摆摊设点158处，制止“三非”违法建筑34户，并下达了责令整改通知书，拆除“三非”违法建筑20户，处罚“三非”违法建筑12户；深入推进治超工作，开展了多次“割马槽车”专项整治行动和治超“零点行动”，大力切割“马槽车”，99%以上的“马槽车”被强制切割，共检测车辆40329台，卸货车辆87台，卸货1905.2吨，有力维护了公路交通安全。
4、党建工作有声有色。完成了支部换届选举工作，新增发展对象1名，发展入党积极分子6名，积极地为党组织补充新鲜血液力。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，极大地激活了广大党员干部干事创业热情。20xx年上半年，在县直单位党建工作考核中排名前列。
5、机构改革工作平稳推进。初步完成内设机构调整和
综合行政执法改革等工作，向上级编制主管部门汇报了当前机构改革中存在的问题，目前机构改革各项工作平稳推进中，路政执法人员将实现平稳过渡。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：严控公路沿线的“三非”违法建筑，加大了对公路沿线“三非”违法建筑的整治力度。截止10月底，共制止“三非”违法建筑34户，并下达了责令整改通知书，拆除“三非”违法建筑20户，处罚“三非”违法建筑12户。保护国家路产路权。
2.社会效益指标：20xx年年初为充分做好防抗冰雪期间的养护工作，我单位及时制定并启动了四级防抗冰冻应急预案，在冰灾来临前做好排查和预防养护工作，以良好路况迎接冰冻天气的到来。在防抗冰冻期间，我单位投入了人工300个、车辆台班100个（应急车辆5台、挖机1台、装载机2台、融雪剂撒布机1台）、施工机械20个台班、融雪剂40吨、防滑砂1000立方米、抗冰提示标志牌100块、锥筒200个，合计投入经费约20万余元，确保有效时间内抢通线路，保障过往行人、车辆通行无阻。
3.可持续影响指标：提高国省干线公路的通行安全率，保障了沿线群众出行安全，提升群众生活幸福指数。
（三）行政效能分析
20xx年，我局进一步提高行政效能。
1、G207线白芒营中心养护站内和新建白芒营服务区为过往车辆和出行群众提供九大功能服务，可为道路出行人员解决路途中遇到的困难，还为永州市207国道“美丽公路”建设增设了一道靓丽的风景线，也是江华旅游产业发展的一张名片；
2、贯彻落实厉行节约。严控“三公”经费，加强“三公”经费的监管，降低一般运行经费，杜绝不合规、不合理、铺张浪费的开支；加强项目支出管理；
3、规范项目支出的预算、合同签订、付款等环节的审批流程，制定项目支出管理办法，合理控制项目开支。
五、存在的问题
1、养护经费严重不足。20xx年，我局由市公路局成建制划至县里政府管理。市公路局只负责国省干线公路养护建设的计划与指导，支线公路养护资金由县财政安排。由于资金紧张，养人与养路的矛盾相当突出，导致支线公路养护资金严重不足，路况出现越来越差的现象。
2、路政执法工作环境有待改进。一是在办理行政许可案件时，由于当事人需提供的许可材料繁杂，且需评估公司进行评估，要提交完整许可材料有一定困难。二是沿线“马路市场”猖獗，治而不完，石场、沙场过多，监管难度大。
3、机关管理人员不足。近几年来，机关外借人员多达30人，导致现有在岗人员工作量越来越大，经常一个人做几个人的事，加班加点时有发生，劳动强度越来越大。
六、后续的工作计划
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。