知远网整理的财政项目绩效监控报告（精选14篇），希望能帮助到大家，请阅读参考。
财政项目绩效监控报告 篇1
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步规范预算支出绩效管理，增强预算支出绩效评价的科学性、规范性，强化支出责任提高财政资金使用效益，根据德江县财政局关于印发《德江县预算部门预算绩效运行监控管理实施办法》的通知（德财绩〔20xx〕7号）精神，我局组织对20xx年部门预算支出绩效管理工作进行了全面综合评价，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序、预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、单位职能职责
德江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：
（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作。
（2）起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的'制度及方法。
（3）编制本县年度预（决）算草案并组织执行，管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户，管理有关政府性基金，确定本县财政税收收入计划。
（4）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等。
2、机构设置、人员情况
20xx年机构改革后，本单位由办公室、预算股、国库股、行政财务管理股、事业财务管理股、社会绩效管理股、综合计划股、工资管理股、国有资产管理股、政府采购股、经济建设管理股、等11个机构，以及事业机构6个，包括德江县国库支付中心、德江县社会保障资金管理中心、德江县基层财政服务中心、德江县财政信息中心、德江县金融和债务统计中心、德江县投资评审中心组成。
核定编制87名（其中工勤4名），实有在职干部职工73人，离退休人员18人。
二、20xx年预算绩效执行情况
（一）德江县财政局20xx度收入支出总体情况
德江县财政局20xx年度收支总计861.13万元，与20xx年相比，减少491.15万元，降低36.32%。主要原因是：支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出。
（二）德江县财政局20xx年度收入情况
本年收入合计861.13万元，其中：财政拨款收入855.50万元，占99.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入5.63万元，占0.65%。上年结转资金12万元。
（三）德江县财政局20xx年度支出情况
本年支出合计873.13万元，其中：基本支出761.81万元，占87.25%；项目支出111.32万元，占12.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）德江县财政局20xx年度财政拨款收入支出总体情况
德江县财政局20xx年度财政拨款收支决算总计873.13万元。与20xx年相比，减少513.49万元。减少37.03%。主要原因：一是支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出；二是20xx年度，经济继续下行，一般公共预算财政拨款支出相关费用减少。以上两点综合后总体减少513.49万元，减少37.03%。
1．20xx年财政拨款基本支出756.18万元，其中：人员经费709.60万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等）；公用经费46.58万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。
我局严格控制公务接待,20xx年“三公”经费8.1万元，同比下降6.9%。其中：公务接待费0.23万元、增加0.03万元，下降63.75%；公务用车购置及运行费用7.87万元，比上年减少0.63万元，下降7.41%；因公出国(境)费0万元。
2．20xx项目支出116.95万元，是德江县财政局为完成特定财政财务管理工作任务而发生的支出，包括：
（1）财政网络维护，主要用于保障财政专网网络通畅，包括财政专网租赁、短信平台信息费、全县网络区间租赁。
（2）县级金财工程，主要用于确保全县“金财工程”平台的正常运行，包括平台软件维护、机房设备维护、机房到期设备替换。
（3）国库集中支付电子化改革建设，主要用于实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系。
（4）上级特定项目专项支出及专项工作经费。
（5）国有资产使用管理经费，主要用于对行政事业单位国有资产使用管理工作。
三、资产管理情况
20xx年度德江县财政局新增及报废处置资产已录入到行政事业资产动态管理系统，编报了20xx年行政事业单位资产报表。德江县财政局的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，固定资产管理人员相对稳定。
四、部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金116.95万元，自评覆盖率达到100%。
财政项目绩效监控报告 篇2
根据万宁市财政局《关于印发20xx年万宁市重点项目绩效评价实施方案的通知》（万财发【20xx】158号）文件的要求，我所接受贵局委托，于20xx年10月8日至11月29日对万宁市住房和城乡建设局人民东路市政工程项目绩效进行评价。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
万宁市住房和城乡建设局主要职责：
（1）贯彻执行党和国家有关城市规划和建设、村镇规划和建设，工程建设、建筑业、勘察设计咨询业以及人民防空的方针政策、法律法规规章，依法拟定并组织实施本市城乡规划、建设的政策、规章以及发展规划、计划，进行行业管理。
（2）指导和管理城市规划、村镇规划及各开发区、风景名胜区和旅游区规划、农场场部规划等工作，并负责组织实施。协助镇政府组织编制镇总体规划和控制性详细规划以及村庄规划，参与我市土地利用总体规划的审查，负责城乡规划监督检查工作。
（3）指导全市村、镇规划编制，做好基础设施建设，指导百镇计划重点镇的建设，组织和协调有关部门做好城镇和农场场部环境整治，做好村庄、集镇等人居生态环境的改善工作。
（4）负责市属重点工程和公共建筑项目、公共设施建设的组织实施，指导城市地下空间的利用，参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
（5）指导、监督管理全市建筑活动，规范建筑市场行为，监督管理工程质量和安全生产工作，管理建筑工程勘察设计工作，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程承包发包管理等工作。根据全省统一定额标准，编制发布本市建筑材料调整系数，监督指导各类工程标准的执行。
（6）指导和管理全市城镇、开发区、风景名胜区、旅游区、农场场部和村镇的建设，负责全市建筑队伍、建筑业农民工的培训，负责建筑行业技术职务的评聘工作，组织推广先进的科学技术，促进建筑业技术进步。
（7）制订人防工作规划、计划，检查指导全市人防工程、人防通信报警设施的建设和维护，按权限对全市人防工程的立项、设计、建设进行审查和审批。组织培训人防干部和总结推广人防工作经验。
（8）负责全市城乡规划、建设工程、人民防空建设等档案管理和利用工作。
（9）承办市政府以及上级部门交办的工作。
（二）项目立项规范性
项目是根据《万宁市人民政府关于人民东路片区路网建设业主单位的批复》（万府函【20xx】97号）、《万宁市国土环境资源局关于万宁市人民东路用地的意见》（万土环资【20xx】200号）、《万宁市发展和改革局关于人民东路市政工程项目建议书的复函》（万发改函【20xx】134号）、《万宁市国土环境资源局关于万宁市人民东路市政工程（文明路-纵一路段）环境影响报告表的批复》（万土环资【20xx】183号）、《万宁市发展和改革局关于万宁市人民东路市政工程项目初步设计与概算的复函》（万发改函【20xx】230号）相关要求开展的，项目按照规定的程序申请立项；前期进行了必要的选址评估、环境评估、可行性研究及评估等，形成项目建议书及可行性研究报告，并取得万宁市发展和改革局审批，立项规范。
（三）绩效目标合理性和绩效指标明确性
根据《万宁市发展和改革局关于万宁市人民东路市政工程项目初步设计与概算的复函》（万发改函【20xx】230号）、《万宁市发展和改革局关于人民东路市政工程项目建议书的复函》（万发改函【20xx】134号）相关文件显示，人民东路为城市次干道，属新建道路，起点为人民中街和文明路交叉口，终点与纵一路相交，道路全长834.40m，道路红线宽36m。建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等；项目内容符合法律法规、规划、决策要求，并且与实施单位职责密切相关；人民东路市政工程项目为完善万宁市市政基础建设，促进万宁市住房和城乡建设局事业发展所必须，项目预期产出符合正常的业绩水平。但在申报项目时未系统的填列绩效指标。
（四）资金使用及管理情况
截止绩效评价时点，实际到位资金3，420.00万元，计划投入资金3，420.00万元，资金到位率100%。
截止绩效评价时点，本项目已累计支付工程款1，554.12万元，资金使用率45.44%。截止绩效评价时点，项目已竣工验收并投入使用。
二、项目实施过程
（一）业务管理制度健全性及执行有效性
万宁市住房和城乡建设局根据《海南省发展改革委、省财政厅、省审计厅、省监察厅关于进一步加强和规范政府投资项目管理的意见》（琼发改投资【20xx】1845号）对项目实施管理，管理制度基本健全。
万宁市人民东路市政工程项目建设遵守相关法律法规及业务管理制度，实施过程中已按国家有关工程建设基本程序执行公开招投标、监理制、合同制等；截止绩效评价时点项目已验收，但项目结算审核工作尚未完成；项目建设过程涉及的项目资料比较齐全并及时归档，项目实施的人员、场地设备等均已落实到位。
（二）项目质量可控性
万宁市人民东路市政工程项目建设合同已明确规定“工程质量符合国家合格标准”，并明确发包方及承包方两方责任。
项目建设过程中，万宁市住房和城乡建设局为了保障项目质量，聘请了第三方对工程建设过程进行监理。
20xx年12月20日，万宁市住房和城乡建设局、建设承包单位、监理单位、勘察、设计等多方对项目进行了竣工验收后，由监理单位、万宁市建设工程质量安全监督站出具工程质量评估报告，为项目质量提供了有效的保障。
（三）财务管理制度健全性及执行有效性
1、财务管理制度健全性
据了解，项目资金均由会计核算站统一核算，万宁市住房和城乡建设局报账员按要求报账，会计核算站严格根据《海南省财政国库集中支付管理办法》对该项目进行核算管理，该管理办法符合会计制度的规定。
2、资金使用合规性
项目资金按照万宁市住房和城乡建设局财务管理制度进行管理，因万宁市住房和城乡建设局正在进行装修，财务资料搬运至万宁市住房和城乡建设局外部库房进行封存，绩效评价小组无法对项目支出凭证进行查看，故无法对资金的拨付执行了完整的审批程序、项目支出符合项目预算批复用途进行评价，该指标暂时给予0分。
3、财务监控有效性
项目根据相应财务管理制度，采取工程进度分次阶段性付款，建设单位、施工单位、监理单位三方单位确认工程进度后，由施工单位申请并经万宁市住房和城乡建设局财务人员、单位领导审核后支付，采用了必要的财务监控手段。截止绩效评价时点，项目结算审核工作尚未完成。
三、项目产出情况
（一）项目完成情况
项目建设内容为新建人民东路，道路全长834.40米，道路红线宽36米；道路等级为城市次干道II级，设计行车速度40km/h，沥青砼路面；建设内容包括配套给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、绿化工程、燃气工程、通信工程等。根据建筑工程竣工标识牌显示，实际建设内容与计划产出数一致，实际完成率为100%。
（二）完成及时率
项目计划实施时间是20xx年2月27日至20xx年12月31日，实际完工时间是20xx年10月19日，项目完工时间与计划时间差异较大；根据万宁市住房和城乡建设局介绍，主要因存在征地存在困难，有个别住户拒绝搬迁，严重拖后了竣工时间。
（三）项目完成质量
项目已建设完成（配套给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、绿化工程、燃气工程、通信工程等）并投入使用，万宁市住房和城乡建设局、建设承包单位、监理单位、勘察、设计等多方对项目进行了竣工验收，由监理单位、万宁市建设工程质量安全监督站出具工程质量评估报告，工程各项指标均已合格，质量达标率为100%。
（四）项目预算控制和节约情况
万宁市人民东路市政工程项目预算批复金额3，420.00万元，因为项目还未完成结算审核工作，无法核实项目最终支出金额；通过查看支出明细表，截止绩效评价之日，本项目累计拨付资金1，554.12万元，根据项目施工合同及资金支出计划基本可以确认项目总支出未超出预算总投资，支出在可控范围之内，我们按成本节约率≥0的范围实施评价。
四、项目效果情况
（一）万宁市人民东路市政工程建设的.社会效益及经济效益
近年来在国家、省委和省政府的大力支持下，万宁城市及旅游度假区的快速发展，机动车辆不断增加，人民东路市政工程项目建设在一定程序上增加了万宁市运输能力，适应了新形势下的交通需求；人民东路市政工程建设完成投入使用后，使该区形成良好的居住环境。项目的建设有效改善该地区基础设施条件，方便当地居民生活、出行；且道路的修建贯通，更好的`利用了周边尚未开发的部分土地，同时已开发的土地也随着道路的开发而增值，促使万宁产业发展条件明显改善，城乡开发空间进一步扩大，项目建设具有深远的社会意义和间接经济效益。
（二）环境效益
人民东路市政工程配套实施绿化工程，建成后将成为万城镇老城区和城北新区的一片风景线。同时也有利于改善道路两侧的基础设施状况，提高人民的生活水平、生活环境水平。同时，建设完成投入使用后，道路硬化和绿化带改善居住区开发进程中工程车运输带来的大气污染和噪声污染，排水管道能及时处理雨水和污水，改善了生产和生活环境。
（三）项目可持续性
该项目的建成有利于改善当地居民的生活居住环境，提高生活质量，加之万宁市政府十分重视本市的基础实施建设及养护，不断加大这方面资金的投入。据了解，万宁市人民东路市政工程项目验收完成后，已交由万宁市环卫园林局进行专业的管理养护，后期维护资金来源于财政预算，为后期项目持续运行提供保障。
（四）社会公众满意度
通过对万宁市居民问卷显示，人民东路周边居民对该项目的建设持肯定的态度。人民东路建成后配套设施也相当美观，周边居民对此赞不绝口，社会公众满意度较高。
五、综合评价情况及评价结论
项目属于一次性项目，实施内容明确，项目依据充分、目标合理、程序规范，与政策要求高度相关。项目建设资金到位情况良好，项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。虽然项目工程建设完成时间和合同计划时间存在差异，但项目预期效果已基本实现。
六、主要经验及做法
（一）加强领导，落实各部门责任
为了万宁市人民东路市政工程项目顺利实施，万宁市住房和城乡建设局成立相关领导小组，做到职责明确、分工负责、团结协作、齐抓共管，确保组织到位，促使项目建设严格按照立项要求实施。
（二）遵循财政项目相关管理制度，做好前期工作
万宁市住房和城乡建设局遵循财政项目相关管理制度，充分做好项目的规划、设计、申请、招投标、监理等前期准备工作，保障项目有序开展，且后续项目资料保管及时、完整。
七、存在问题和建议
（一）存在问题
1、未系统的填列绩效目标及绩效指标
通过查看项目相关资料，万宁市住房和城乡建设局未在项目申报时系统填列绩效指标。
2、项目完成时间严重滞后
项目进度管理不力，与施工方签订的建设工程施工合同规定，合同工期从20xx年2月27日至20xx年12月31日，项目实际于20xx年10月19日竣工验收，延期6年8个月。根据万宁市住房和城乡建设局介绍，主要因存在征地存在困难，有个别住户拒绝搬迁，严重拖后了竣工时间。
3、项目竣工结算审计工作不及时
项目已于20xx年10月19日竣工验收，但至今尚未开始项目结算审计工作，造成项目尾款无法及时拨付，可能存在拖欠农民工资的情况。
（二）相关建议
1、强化全面绩效评价观念
建议在项目申请、审批时，除了设定产出指标之外，还需要参照相关标准及实际情况设定成效指标；且将其分解为需要达成的具体目标与关键指标，并且指标的设定应该是可量化的，并能通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现，不宜笼统、模糊。
2、合理确定工程进度，避免工程延期
在前期可研阶段先充分调研，了解同类道路的建设时间，合理确定道路建设工期；施工单位要从人、材、机等方面认真仔细地对所承担的施工项目，进行施工组织设计和开展工作，业主和监理单位应对施工单位编制的施工组织设计进行严格的审查，经批准的施工组织设计要监督施工单位严格执行，不能将其停留在纸面上。
3、及时进行竣工结算审计，按约定支付工程款
工程结束由项目施工单位进行结算，项目建设单位应按照万宁市审计局的要求，及时聘请第三方中介机构进行竣工结算审计；同时，单位应该积极配合、沟通，坚持实事求是的原则，创造一个对整个工程项目审计良好的环境，让审计工作顺利开展。审计结果确认后，及时按照合同约定及审计后的结果，支付工程尾款。
八、绩效评价相关责任及局限性
绩效评价小组在项目实施单位提供项目资料基础上对本项目实施绩效评价，项目实施单位对项目实施过程中涉及的招投标资料、协议书、工程资料、验收资料、财务资料等真实性、准确性负责；另外，鉴于本次绩效评价工作时间比较仓促，在实施绩效评价过程中我们未能对绩效评价指标所涉及事项的具体情况进行深入核查，对问题及其产生的原因无法做更全面的了解，因而对于绩效评价与分析可能深度不够，在项目实施单位提供的现有资料和实地调研的前提下，绩效评价小组结合应有的职业判断，尽可能地做出客观、可靠的评价结论。
综上所述，项目总体评分为81.5分，评价等级为“良”。
财政项目绩效监控报告 篇3
一、项目支出基本情况
（一）主要职能职责
1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与区、县（市）人民政府与国有企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制订财政科学研究和教育规划。
2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。
3、负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据市人民政府授权，依法对各区、县（市）人民政府的预算执行情况实施监督。
4、承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；承担审核市级行政事业性收费项目和标准责任，参与制定、调整行政事业性收费标准；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。
5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施。
6、承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
7、会同有关部门管理市本级行政事业单位国有资产。
8、负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任。执行社会保障资金的财务管理制度。
9、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市人民政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
10、负责管理全市的会计工作；指导财会人员培训；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，负责对国有资本营运机构委派财务监督员。
11、监督财税方针政策，法律、法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。
12、负责履行市级国有金融资本管理相关职责。
13、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。
14、负责全面实施预算绩效管理相关工作。
15、负责牵头拟定政府购买服务政策并组织实施。
16、承担地方政府债务核查、监督等相关职责。
17、将农业综合开发项目管理职责划入市农业农村局。
18、将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。
19、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，长沙市财政局本级内设处室27个，所属事业单位4个。内设处室分别是：办公室、综合处、税政法规处、预算处、国库处、行政政法处、科教处、文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、对外经济贸易处、债务管理处、金融发展处、资产管理处、会计处、绩效管理处、乡镇财政管理处、财政监督局、发展规划处、政策研究室、人事教育处、政府采购处、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务处。
所属事业单位分别是长沙市财政科学研究所、长沙市财政信息管理中心、长沙市资产评估管理中心，所属事业单位因财务未独立核算，纳入长沙市财政局本级核算。
二、绩效运行监控工作开展情况
我单位按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的'目标任务完成。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20xx年具体实施的项目主要包括：会计管理及会计职称考试专项、财政综合改革专项、预决算管理及编审等资料印刷经费、派驻纪检监察组办公经费、财政信息化建设及维护经费、绩效评价管理专项经费。20xx年项目年初预算金额2733万元，20xx年1-6月预算执行金额883.49万元，1-6月执行率32%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-6月部门预算项目支出总计883.49万元，完成全年预算32%，其中：会计管理及会计职称考试专项预算710万元，1-6月支出91.88万元，完成全年预算12.94%；财政综合改革专项预算268万元，1-6月支出100.63万元，完成全年预算37.55%；预决算管理及编审等资料印刷经费预算92万元，1-6月支出33.37万元，完成全年预算36.27%；派驻纪检监察组办公经费预算3万元，1-6月支出0.12万元，完成全年预算4%；财政信息化建设及维护经费预算460万元，1-6月支出181.81万元，完成全年预算39.52%；绩效评价管理专项经费预算1200万元，1-6月支出439.41万元，完成全年预算36.62%。
四、存在问题及其原因
预算绩效监控未形成常态化意识；预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。
五、有关建议及工作措施
（一）强化绩效观念。加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。
（二）加强专业培训。加强业务交流等措施，加强队伍建设，帮助和促进单位财务人员提高政策理论水平和实际工作能力。
（三）优化绩效监控流程。加强财务系统之间的取数，简化绩效监控报表和报告填报流程，减少监控的工作量。
财政项目绩效监控报告 篇4
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114。27万元，实际开支145。2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的局限性
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%
（二）评价结论
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
财政项目绩效监控报告 篇5
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 (湘政发〔20xx〕33号）、《吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见》 (吉财绩〔20xx〕114号）、《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》 (吉财绩〔20xx〕66号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，形成吉首市发展和20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价报告。
一、项目基本情况
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元。项目经费主要用于我市重点项目及产业项目建设，推进我市城镇化、工业化、农村产业化进程，衔接吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
二、绩效评价依据
（1)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 (财预〔20xx〕285号）；
（2) 《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 (湘政发〔20xx〕33号）；
（3) 《吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见》 (吉财绩〔20xx〕114号）；
（4) 《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕66号）；
（5)部门预算及决算报告、会计账簿等。
三、绩效评价方法和过程
1.成立评价小组：根据吉首市财政局吉财绩【20xx】66号文件《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，开展项目绩效评价工作。
2.通过初步了解项目情况，对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容20个评价指标，制定了《吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系》
3.资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。
4.综合分析收集的'资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。
5.撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。
四、绩效分析
（一）资金使用情况
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元，均通过财政直接支付，资金到位率为100%。资金主要用于吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
（二）资金管理情况
吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，费用票据有经手人-项目分管领导-财务领导签字，支出符合部门预算批复的用途，款项支付由国库集中支付，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）组织实施情况
项目的组织实施主要分两部分：一是项目工作经费，二是项目前期工作经费，由部门测算项目前期，项目工作所需经费，经吉首市发展和改革局审核后，报财政相关部门和上级主管部门批准执行。
（四）项目资金绩效情况
1.聚焦产业项目建设。20xx年，全市项目建设进展顺利，先后组织大型开竣工活动5次，集中开工项目19个，竣工投产项目28个，形成了投资促发展的良好氛围。
20xx年，全市共实施州重点项目43个，年度计划完成投资64.7亿元，完成投资68.1亿元，完成年度任务的105.2%；共实施州重点产业项目21个，年度计划完成投资28.1亿元，完成投资28.7亿元，完成年度任务的102.2%，全市项目建设进展顺利。
2.全力保障项目要素。完成了20xx年三批次地方政府专项债券项目申报，共推送项目34个，其中21个项目成功纳入财政、发改专项债券系统项目库，项目总投资84.12亿元，申请专项债券资金43.27亿元，已获专项债券资金4.23亿元，抗疫特别债0.93亿元。加大资金要素保障。制定出台《吉首市争资上项考核管理办法（试行）》，对23个争资上项主要部门核定了考核金额，明确了奖惩范围及要求，调动了各部门争资上项工作积极性。全年预计上争资金9.2亿元，完成年度任务的114%（不含政府专项债券资金）
3.“三大攻坚战”持续推进。脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，完善《吉首市脱贫攻坚工作五级责任清单》，全年完成计划资金投入1.39亿元，其中用于产业就业扶贫到户资金1亿元，超过20xx年的投入按照“一超过、两不愁、三保障”标准，全市剩余的199户431人贫困人口如期退出。债务管理持续加强。制定《吉首市债务化解方案》、落实化解任务、降低支出、平台整合转型等方式，隐性债务余额明显减少，未新增隐性债务。生态环境持续改善。继续开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快推进柴油货车治污、饮用水水源保护及村环境综合整治等工作，全市空气质量优良天数比例长期位列全省全列，地表水水质达标率97.7%，集中式饮用水源地水质达标率100%。
五、评价结论
根据《20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为96分，其中：投入19分，过程24分，产出15分，效果38分。具体见附件：吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系。
六、有关问题与建议
（一）有关问题
1.存在延迟报账现象，影响后续工作开展；
2.项目前期工作经费不足，需要支持的项目多，难以满足项目建设的需求。吉首市由于历史原因和自然条件制约，在基础设施建设、民生服务建设项目上相对不足，每年需要启动一批项目，要加快项目落地需要投入大量的项目前期工作经费。
（二）建议
1.建议财政及时拨付资金，便于单位正常开展项目前期工作；
2.建议加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算绩效管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖；
3.建议进一步加大对项目前期工作经费的投入，确保提前做好相关规划设计和项目储备，为吉首市近期作中长期发展争取更多、更大的项目，通过重大项目带动，国家、省项目资金注入，为吉首市经济社会发展提速。
财政项目绩效监控报告 篇6
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：
一、工作背景
（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
（二）市城市社区卫生服务基本情况
市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。
二、过程方法
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：
（一）工作布置阶段
1、9月中旬参，加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。
（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段
1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段
11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。
三、基本结论
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。
四、主要成效
完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。
（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。
（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。
五、存在问题
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的`成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。
六、相关建议
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。
财政项目绩效监控报告 篇7
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
财政项目绩效监控报告 篇8
一、项目单位基本情况
我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，20xx年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。
根据国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。
二、项目绩效目标
（一）项目绩效总目标
全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
（二）20xx年绩效目标
大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。
（二）项目资金实际使用情况
20xx年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。
（三）项目资金管理情况
为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的.开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。
五、项目绩效情况
（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的`问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。
（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。
（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人 党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。
六、项目自评结果
20xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。
七、其他需要说明的问题
(一）后续工作计划
继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。
（二）存在的问题
主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。
（三）有关建议
1.关于20xx年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
财政项目绩效监控报告 篇9
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据新安富领{20xx}1号文件《关于下达自治区20xx年安居富民工程建设任务的通知》要求，20xx年我县建设任务为2500户，其中建档立卡贫困户500户。补助资金资金为每户2.85万元（国家1.05万元。自治区0.8万元，援疆1万元），建档立卡贫困户每户补助标准3.85万元。（国家1.05万元。自治区0.8万元，援疆2万元）
（二）项目绩效目标
今年的2500户任务截止到目前：全县开工2500户，开工率100%。竣工户2500户，竣工率100%。“建档立卡”贫困户开工500户，开工率为100%。竣工户500户，竣工率为100%。入住率达到95以上。
（三）项目实施情况
1、于20xx年1月份，召开全县安居富民工程建设专题会，对20xx年安居富民前期工作进行安排部署。要求各乡（镇）场结合各自实际，加快制定完善今年安居富民工程实施方案，确保工程顺利实施。
2、对有意向的建房户，合理引导宣传，让他们做好建设用地、路、渠等基础设施的规划工作，确保早开工、早竣工、早入住。
3、多方筹集资金。一方面积极争取上级工程建设资金，今年援疆资金3000万元。另一方面针对农户实施安居富民工程建设资金缺口的问题，除宣传发动百姓自筹建房资金外。同时，协调扶贫、残联、民政等资金进行捆绑使用。
4、利用冬季做好管理人员及建筑技术人员的培训工作。我县共开展4次集中培训，培训管理人员96人次，建筑工匠461人次，建房户1200户。
5、充分做好备工备料工作。充分利用冬季建材销售价格低的有利因素，积极与相关生产、销售企业对接，提前储备水泥、红砖、钢材等必备建材，最大限度降低建设成本。
6、建立健全“一户一档”及“明白卡”发放。
7、加大质量监管力度，严格按照安居富民工程建设标准建设，达不到标准的.一律不给予验收。资金安全：严格按照安居富民专项资金管理使用建设资金，坚决杜绝挪用、侵占安居富民资金的情况。
20xx年安居富民工程建设补助资金共计7625万元（国家补助资金2625万元，自治区补助资金2000万元，援疆补助资金3000万元），现已全部到位并全部下拨至各乡（镇）场，由乡（镇）场打入建房户专户。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价目的：解决十三五农业户口建房难的问题。
（二）绩效评价的原则、指标体系及方法：根据“十三五”安居富民工程建设任务分解实施。
（三）评价实施过程：20xx年1月份，召开全县安居富民工程建设专题会，部署今年任务。4月25日起全面开工建设，10月30日全部竣工。严格按照《自治区安居富民工程建设质量管理办法》实施。
三、项目绩效分析
安居富民工程是一项民生工程，惠及全县所有农业户口家庭，极大地解决了农村建房难的问题，为实现全面小康和我县20xx-20xx攻坚脱贫奠定了坚实的.基础。
四、存在问题
近年来，随着农村经济的发展，安居富民工程在农村已全面铺开，农房建设发展迅速，农村空闲地越来越少，农房原址重建所占比例较大，安居富民工程后期建设大多为贫困户和特困户，任务艰巨。
五、对策建议
为确保今后工作的顺利开展，对经济条件差、自筹资金困难的农户，在积极引导其选择成本低、面积小的抗震结构房屋，并督促农户自行备工、备料的同时，对确实有困难的，还需相关单位给予更多的资金扶持。
六、其他需要说明的问题
上级资金拨付较为缓慢。
财政项目绩效监控报告 篇10
20xx年，省级下达我县旅游发展专项资金共143万元，其中，乡村旅游重点村资金98万元，贫困革命老区资金45万元。根据通知精神，现将我县20xx年省级旅游专项资金项目绩效监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金项目均由所在乡镇、村结合实际认真研定，报经县文旅体发展中心同意批复后方可实施，项目实施过程中严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，确保程序到位，规范操作。四是强化监管，项目所在乡镇为项目的实施主体，负责项目的申报、招投标、验收、决算审计等，县文旅体中心与项目所在乡镇共同组织力量对项目实施和奖金使用情况进行监督，确保专款专用，发挥实效。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况
20xx年上级省级下达我县的旅游发展专项资金共143万元，涉及到2项内容，分别是98万元的乡村旅游重点村资金和45万元的贫困革命老区资金。其中，98万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；45万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案等。县文旅体中心已将45万元资金全部拨付至项目乡镇——马店镇，马店镇正在委托规划设计单位对李氏庄园游客中心进行规划设计。
（二）绩效目标实现程度
县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。
20xx年县文旅体中心的143万专项资金，将给县扶贫重点村的旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加，霍邱旅游接待设施基础建设得到改善。在项目推进运行过程中，受益群众、游客，受益乡镇、村满意度达98%以上。
三、存在的主要问题及原因分析
省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。
四、下一步改进工作的举措
县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。
五、其他需要说明的问题
无
财政项目绩效监控报告 篇11
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），教育部在对各地报送的20xx年度支持地方高校改革发展资金区域绩效自评材料审核评价基础上，对20xx年度支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下。
一、基本情况
（一）转移支付概况
1.政策背景
根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》精神，为了促进区域间高等教育事业协调发展，全面提高高等教育质量，20xx年，财政部、教育部联合印发了《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔20xx〕567号），要求各地建立地方高校生均拨款标准动态调整机制，逐步提高生均拨款水平，原则上要求到20xx年底各地地方高校生均拨款水平不低于12000元，同时中央财政建立“以奖代补”机制，设立“地方高校生均拨款奖补资金”。同年，为进一步加大各级财政投入，完善中央财政对地方高校发展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新机制，中央财政在原“中央与地方共建高等学校资金”基础上，设立支持地方高校发展资金，支持地方高校的重点发展和特色办学。
20xx年12月，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金基础上，整合设立了支持地方高校改革发展资金，重点支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高生均拨款水平，支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水平和创新能力；支持地方按照国家有关重大决策部署，推进一流大学和一流学科建设等。资金采取因素法分配，分配因素包括生均拨款类因素、发展改革类因素。生均拨款类因素占75%，主要包括生均拨款水平、在校生人数、奖补比例或定额等；发展改革类因素占25%，主要包括地方高校数量、所在区域及财力状况、学科水平等质量指标、改革管理情况、落实国家重大政策等（包括“一省一校”“双一流建设”等）。
2.资金情况
中央资金投入情况。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕202号）及《财政部教育部关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号），20xx年度，中央财政下达支持地方高校改革发展资金共计366.75亿元，其中提前下达329.67亿元，当年下达37.08亿元。
地方资金投入情况。各省（区、市）切实强化省级统筹，积极履行与事权相对应的支出责任，共同推动省域内地方高校教育改革发展。据统计，20xx年度地方资金投入共计435.84亿元。
（二）整体绩效目标情况
1.年度总体绩效目标
一是各省（区、市）的地方公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000元。二是各省（区、市）的地方公办普通本科高校预算拨款制度不断完善。三是各省（区、市）的地方高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务区域和国家经济社会发展。四是相关省（区、市）地方高校建设一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。
2.绩效指标
根据20xx年度总体绩效目标，教育部对产出、效益和满意度指标进行了细化，从各省（区、市）生均拨款、支持的学科数量、受益学生、地方高校满意度等方面进行更精准设定。
（三）区域绩效目标情况
20xx年初，各省（区、市）根据区域地方高校改革相关规划、资金提前下达额度、上年度专项执行情况等因素，设定区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部成立绩效目标审核工作组，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各省（区、市）报送的20xx年度区域绩效目标表进行审核，并反馈审核结果及修改建议，督促有问题的省（区、市）重新修改并报送。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算，公开了20xx年支持地方高校改革发展资金整体绩效目标，并同步下达了各省（区、市）的区域绩效目标。
各省（区、市）教育主管部门和财政部门综合考虑区域支持地方高校改革发展相关规划、区域绩效目标设定情况、区域地方高校发展基础、资金分配方案、项目绩效目标申报情况等因素，在下达资金时，将区域绩效目标和分解目标一并下达。
二、综合评价结论
在对各省（区、市）区域绩效自评审核评价基础上，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，对支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评，自评得分为93.56分，综合评定等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用管理情况分析
1.预算执行情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金共投入资金804.05亿元，截至20xx年底，累计支出749.01亿元，预算执行率为93.15%。其中：中央资金共投入366.75亿元，累计支出333.05亿元，预算执行率90.81%。地方资金共投入435.84亿元，累计支出414.55亿元，预算执行率为95.12%；其他资金共投入1.46亿元，累计支出1.41亿元，预算执行率96.58%。
2.资金管理情况分析
（1）中央资金管理情况
一是用制度规范。为规范和加强支持地方高校改革发展资金管理，提高资金使用效益，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），明确了资金管理原则、资金支持方向、资金分配方式、资金管理要求等内容。财政部、教育部在《关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，做好分校预算安排工作，重点向困难地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜，支持做好卫生健康人才培养工作，科学分配资金；要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，将按照有关规定严肃处理。
二是用平台监管。为确保各项财政教育投入政策落实、加强地方教育主管部门对教育经费的使用监管、进一步提升支持地方高校改革发展资金等转移支付资金管理水平，教育部建设了“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，加大对各地支持地方高校改革发展资金分解下达和支出进度的监控，确保资金按照规定时限下达到各地及所属学校，及时发挥资金效益。
（2）地方资金管理情况
一是落实资金管理办法要求，合理统筹使用资金。各省（区、市）严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号）要求，遵循“中央引导、省级统筹、科学规划、合理安排、权责清晰、规范管理，专款专用、注重绩效”的原则进行资金管理。在分配资金时，结合本地区高等教育改革发展重点工作和省级财政资金安排情况，加大省级统筹力度，突出支持重点，强化政策导向，并同发展改革委等部门积极沟通，防止资金、项目安排交叉重复或缺位。
二是部分省（区、市）制定出台相关资金管理办法等制度文件，保障政策落实。如，河北省制定出台了《关于进一步加大财政教育投入提高资金效益的通知》（冀财教〔20xx〕6号），不断优化教育支出结构，保证各项教育政策落到实处，提高资金使用效益。
三是应用监督检查多种手段，督促各高校落实资金管理主体责任，确保资金使用安全规范。如，重庆市建立预算执行情况月报制，落实绩效过程监控，切实督促项目学校加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省在项目执行过程中，督促高校严格按照批复的绩效目标和资金使用管理要求，以高校教学条件建设为重点，统筹推进教学科研平台以及人才队伍建设，并将项目进展情况定期报省财政厅和省教育厅备案。
（二）总体目标完成情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金有效推动了各省（区、市）改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高了生均拨款水平，促进了地方高校持续健康发展；支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高了教学水平和创新能力；有力支持了地方推进一流大学和一流学科建设等。总体目标完成情况较好。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①各省（区、市）生均拨款水平，该指标的指标值为“达到12000元”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，各省（区、市）生均拨款水平均在12000元以上，指标完成率为100%。
②支持的学科数量，该指标的指标值为“达到600个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的学科数量实际完成值达到600个，指标完成率为100%。
③支持的教学实验室数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的教学实验室数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
④支持的科研基地和实训中心数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的.科研基地和实训中心数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
⑤支持的创新团队数量，该指标的指标值为“达到300个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的创新团队数量实际完成值达到300个，指标完成率为100%。
（2）质量指标
①地方高校预算拨款制度逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校预算拨款制度逐步完善，逐步构建起了“科学规范、公平公正、导向清晰、讲求绩效”的地方高校预算拨款制度。
②地方高校基本办学条件逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校基本办学条件不断完善，办学质量不断提升。
③一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科），该指标的指标值为“达到80个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）达到80个，指标完成率为100%。
④地方高校获得国家科学技术奖个数，该指标的指标值为“达到15个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校获得国家科学技术奖个数达到15个，指标完成率为100%。
⑤地方高校办学质量提升。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，地方高校办学质量逐步提升，进一步提高了地方高校的学科综合水平。
2.效益及满意度指标完成情况分析
（1）社会效益指标
受益学校数指标值为“700余所”，受益学生数指标值为“近1300万人”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年，“支持地方高校改革发展资金”受益学校数632所，受益学生1042.74万名。
（2）可持续影响指标
20xx年，各省（区、市）通过“支持地方高校改革发展资金”，发挥校园文化育人功能，并通过校园文化建设品牌培育工程、特色项目创建计划、优秀成果宣传展示等方式，扶持和建设校园知名度高、社会影响力大、师生参与面广、开展活动时间较长的校园文化品牌，不断推进有国际影响力的高水平、中国特色大学建设，促进高校持续健康发展。
（3）服务对象满意度指标
地方高校满意度，该指标的指标值为“≥80%”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年资金惠及的省（区、市）地方高校满意度平均值超过年度80%的目标。
四、绩效自评结果应用和公开情况
（一）加强绩效自评结果应用
一是督促地方教育主管部门、高校和财政部门高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。
（二）逐步推动自评结果向社会公开
根据《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）和《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），督促地方各级教育主管部门严格按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，逐步推进绩效目标、评价结果等信息公开，明确工作程序，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。
五、有关建议
进一步加大重视程度，提高绩效自评质量。省级教育部门和省级财政部门应进一步加大重视程度，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求开展绩效管理，做好绩效自评。绩效自评涉及多个环节，应强化过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效目标过程监控以及绩效自评涉及的每个环节，助力绩效管理水平不断提升。
严格绩效目标设置审核与调整，夯实绩效自评基础。省级教育部门和省级财政部门应根据中央要求及省域高等教育事业发展实际情况、规划情况，按照转移支付资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。对中央主管部门审核存在问题的区域绩效目标，省级应及时调整报备，切实夯实绩效自评基础。
财政项目绩效监控报告 篇12
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．落实项目主管部门。县环保局作为项目主管部门，对环保专项资金项目全面履行监管责任：一是督促施工单位加快项目建设进度，确保如期完成项目建设；二是加强项目工程建设监管，定期不定期检查工程建设，确保工程质量；三是及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；四是督促项目单位做好已建设施的日常维护管理，确保正常运行。
2．县20xx年市级环境保护转移支付专项资金项目是根据市财政局、市环保局联合下发的《关于印发市市级自然生态环境保护专项资金使用管理办法的通知》（财发[]187号）文件精神和市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》等文件精神进行项目立项、申报，共申报项目3个，其中农村乡镇污水处理示范工程项目1个、自然生态保护设施建设项目1个、畜禽养殖场污染源治理项目1个。
3．专项资金支持条件及资金使用管理情况。县严格按照市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，确定专项资金支持的项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。
（二）项目绩效目标
1．项目主要建设内容：
（1）乡社区生活污水处理设施项目主要建设内容是建设污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。
（2）镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目主要建设内容是完成植被修复500亩、珍稀植物挂牌建档和设立保护标志牌等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾转运站1个，购置垃圾桶60个、密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地40户。
（3）县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目主要建设内容是新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处。采用“干湿分离，雨污分流，节水养殖，循环利用”的无害化处理和资源化综合利用工艺。
2.项目绩效目标。
项目建设按进度计划进行施工，工程质量达到质量要求，工程建设按时完成；项目建成后，污水得到有效处理，出水水质达到规定要求，设施管护到位，运行正常，切实改善生产生活环境，提高生态乡镇创建水平。
3．分析评价。
县环保局深入到该3个项目进行实地查看，并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照市财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（财发〔20xx〕156号）的要求,县财政局、县环保局召集项目单位安排部署绩效评估工作；项目单位根据相关规定和要求，对项目的.实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报县级主管部门；县级主管部门深入实地，按照相关要求进行查看，检查工程建设程序是否规范、建设内容是否完成、建设质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告。
二、项目资金的申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局和环保局按照市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》的要求，及时将《通知》转发到各单位，由各单位拟报项目，经县财政局和县环保局会商，确定拟申报5个项目，并按照项目申报要求完善相关申报材料，上报到市环保局、市财政局。市环保局、市财政局审核后同意县申报3个项目，即：乡白虎社区生活污水处理设施项目、镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目、县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金安排情况。20xx年6月，市财政局、市环保局下达县20xx年省市级环境保护专项资金31万元，县财政局、环保局将此专项资金计划安排到市局已同意的3个项目，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元（项目总投资60万元，其中县乡财政自筹22万元、争取专项资金38万元）；镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元（项目总投资58.4万元，其中县乡财政自筹24.4万元、争取专项资金34万元）；县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元，（项目总投资32万元，其中自筹资金24.8万元、争取专项资金7.2万元）。
2、资金到位情况。县财政局于20xx年12月31日将31万元专项资金追加到县环保局，县环保局根据项目工程建设进度将资金拨付到项目单位，已拨付到位资金31万元，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元，镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元，县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元。
3、资金使用情况。截止至20xx年6月，已拨付到位的31万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。
（三）项目财务管理情况。通过检查，项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
3个项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
项目按照以下程序实施：项目可研―发改立项―项目申报―项目下达―项目工程设计及审查―项目投资财政预审―发改下达投资计划―施工单位选择―项目施工―竣工验收―项目绩效评估。
（二）项目管理情况
乡镇场镇生活污水治理设施、自然生态小区基础设施建设工程由乡镇人民政府按照县建设项目管理的有关规定和要求进行建设和管理。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设是按照畜禽养殖污染治理的规定和技术设计施工要求进行建设和管理。
（三）项目监管情况
在项目实施过程中，县财政局、县环保局对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。
四、项目完成情况
虎社区生活污水处理设施项目已完成污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。已按进度、保质保量全部完成了建设内容，并通过验收投入使用。
镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目完成退耕还林800亩、新造竹林1000亩、小区森林覆盖率达75%，完成23种珍稀植物挂牌建档30多个和设立保护标志牌2个等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾池15口，购置垃圾桶66个，新建垃圾转运站1个，密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地43户，完成小区内水泥路建设5.5公里。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目完成新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处，租用空闲土地4亩作为湿地对畜禽养殖产生的污染物进行处理。
五、项目效果情况
乡社区生活污水处理设施项目建成后，设施管理到位，运行正常，污水达标排放，彻底解决解决新村场镇生活污水直排的历史问题，确保了人畜饮用水安全，切实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境，为生态乡镇创建奠定了良好基础。
镇自然生态小区有关基础设施建设项目实施后，增强广大人民群众对生态环境的保护意识，自觉参与到保护自然的行动中，更好地保护了飞泉自然生态小区内得天独厚的自然资源和人文资源，带动第三产业，促进人与自然更加和谐发展。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目的的改造，改善了养殖场及周边的环境污染，达到了预期治理和整改的目标。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
县20xx年3个市级环境保护转移支付专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。
（二）存在问题
1、项目建设程序有待进一步规范。
2、项目资料有待进一步完善。
3、项目后续管理有待进一步加强。
（三）相关建议
1、加大政策倾斜和资金扶持力度。县在成功创建省级生态县的基础上，正在全力创建国家级生态县，并力争于20xx年创建为国家级生态县，在创建工作中，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望市局多给予县政策倾斜和资金支持。
2、逐步建立科学的生态补偿机制，让牺牲经济发展，生态环境保护工作好的地区获得更多的转移支付资金。
财政项目绩效监控报告 篇13
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的'问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
财政项目绩效监控报告 篇14
我局对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目进行了绩效评价。依据博望区财政局《20xx年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20xx]10号)，在提供的相关资料的基础上，本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程进行了绩效评价。现将评价结果报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程经马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会（博发经函〔20xx〕5号）批复立项，系马鞍山市博望区“宁博一体化”基础设施补短板EPC总承包项目-新建市政道路项目子项目，工程总承包单位为中国十七冶集团有限公司。
鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）道路建设工程东至崂山路，西起秦岭大道，道路全长5.186km，规划道路红线宽28m。全线采用城市次干路标准设计，设计时速50km/h，红线宽度28m，采用双向四车道形式，具体布置为20米的`车行道，两侧各4.0米的人行道。全线设置1座中桥3座箱涵，K3+476.5博望河中桥上部结构采用预应力混凝土装配式矮T梁，跨径布置为3×13m，3座箱涵其中两座为1-5×2.5m，1座为2.5×2.5m；道路等级为城市次干路，路面设计标准轴载为BZZ-100，设计年限15年；施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。
（二）项目绩效目标的.设定
全面推进马鞍山东向发展战略，展示博望区“宁博一体化发展”的东向发展布局，充分展现博望对外良好形象。
（三）项目预算、资金到位及使用情况
1、预算资金安排和资金到位情况
20xx年度博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目区级预算安排资金3814.45万元，实际下达资金3814.45万元，其中：20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金（城市污水管网改造）114.45万元。
2、资金使用情况
20xx年度博望区住建局实际支付项目工程款3814.45万元，其中拨付20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金（城市污水管网改造）114.45万元。预算执行率100%。
（四）项目实施及目标完成情况
本项目20xx年3月初开工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，桥涵工程已完成，水稳施工完成75%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法
本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。
本项目绩效评价指标体系共设置四个一级指标，并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标，作为开展项目支出绩效评价的根据，具体指标体系详见附件。一级指标构成及权重为：项目投入指标所占权重为20%；项目过程指标所占权重为20%；项目产出指标所占权重为30%；项目效益指标所占权重为30%。根据上述指标设计，计算各项指标评价得分，最后各项指标得分加总计算项目评价得分。
考评结果分为优、良、中、合格、不合格5个考评等级。
（二）绩效评价工作过程
本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：
1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。
2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。
3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。
（三）项目绩效考评依据
1、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔20xx〕11号）；
2、《安徽省财政厅预算绩效评价共性指标体系框架》（财绩〔20xx〕627号）；
3、《马鞍山市全面实施预算绩效管理办法》（马发〔20xx〕20号）；
4、《20xx年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20xx]10号)；
5、《博望区预算绩效目标管理暂行办法》；
6、单位提供项目评价资料。
三、综合评价情况及评价结论
经分项评价和汇总后，博望区住建局实施的博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目（抗疫特别国债）绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优。